第一部分
乃东区教育局概况
一、主要职能
（一）、区教育局主要职责
1、贯彻执行党和国家、市、区关于教育的各项法律、法规和方针、政策，落实立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才。
2、负责管理全区基础教育。包括区属三所民办幼儿园及各乡镇学前、中小学校。
3、负责教育系统思想政治行风政风，德育、体育卫生与艺术教育等工作。
4、负责教育经费的统筹、管理、使用和监督。
5、负责全区教育考试工作和各级各类学校招送生、学籍管理工作，负责全区语言文字工作。
6、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）乡镇幼儿园职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策、坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范幼儿的示范、辐射作用。
（二）、中小学校职能
1、宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育行政部门制定的行政规章制度。
2、配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两级”和教育均衡发展工作成果和整体水平，依法动员组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好扫盲教育和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责本校教师继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开启课程，开组课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、部门预算单位构成
纳入乃东区教育2026年部门预算编制范围的单位包括乃东区教育局机关、乃东区中学、山南市乃东区泽当镇小学、山南市乃东区昌珠镇小学、山南市乃东区结巴乡小学、山南市乃东区索珠乡小学、山南市乃东区亚堆乡小学、山南市乃东区颇章乡小学、山南市乃东区多颇章乡小学、山南市乃东区幼儿园、乃东吉荣幼儿园、未来幼儿园、乃东社区幼儿园、绑金梅朵幼儿园。
第二部分
乃东区教育局2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
乃东区教育局2026年度部门预算数据分析
一、2026年部门收支总表的说明
2026年收支总预算29603.79万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入（政府性基金预算拨款收入）、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、2026年度部门收入总表的说明
收入预算29603.79万元，其中：一般公共预算拨款收入28460.09万元，占96.1 %；政府性基金预算拨款147.42万元，占0.5 %；上年结转996.28万元， 占3.4%；其中；一般公共预算拨款上年结转828.91万元，占2.8 %；政府性基金预算上年结转167.37万元， 占0.6 %。
三、2026年部门支出总表的说明
2026年支出预算29603.79 万元，其中：基本支出23028.81万元，占77.8%；项目支出6574.98万元，占22.2%。
四、2026年财政拨款收支总表的说明
2026年财政拨款收支总预算29603.79万元。收入为一般公共预算拨款28607.5万元，上年结转996.28万元、政府性基金预算拨款收入147.42万元；政府性基金预算拨款上年结转167.37万元。支出包括：教育支出24910.38万元、社会保障和就业支出1934.60万元、文化旅游体育与传媒支出40万元、卫生健康支出933.11万元、住房保障支出1470.91万元、其他支出314.79万元 。
五、2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2026年一般公共预算当年拨款28460.09万元,比2025年执行数26801万元，增加1659.09万元，主要原因：（1）、新分教师及调入人员增加和教师正常工资晋升等导致工资增长较大，由于工资的增长工资相关的养老保险、医疗保险及住房公积金等预算也同时有所增长。（2）、2026年新增义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（索珠小学改扩建项目资金）1500万元，（3）、2026年年初预算中包含市本级山南市大学生资助440.36万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出24910.38万元，占84%；文化旅游体育与传媒支出40 万元；社会保障和就业支出1934.60万元，占6.5%；、卫生健康支出933.11万元，占3.15%；、住房保障支出1470.91万元，占4.96%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用.。
1.教育支出24910.38万元，占84%；、比2025年执行数增加1851.38万元，增加8 % 。文化旅游体育与传媒支出40万元，比2025年执行数增加40，增加100%。社会保障和就业支出1934.60万元，比2025年执行数增加310.3，增加19.10%。卫生健康支出933.11万元，比2025年执行数增加149.99万元，增长19.15%。住房保障支出1470.91万元，比2025年执行数增加 135.98万元，增长10%。
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
2026年一般公共预算基本支出23028.81万元，其中：
人员经费22092.39万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费936.42万元，主要包括：①、商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维稳补助）、工会经费。②、其他商品和服务支出（思想政治经费、农村义务教育寄宿制学生公用经费、学生交通补助经费）③、免费教育经费（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出）。
七、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算29603.79万元，比上年增加1691.29万元，增长6%，主要原因是：新分教师及调入人员增加和教师正常工资晋升等导致工资增长较大，由于工资的增长工资相关的养老保险、医疗保险及住房公积金等预算也同时有所增长。
八、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.61万元，比上年减少1.15万元，下降17%，主要原因是：厉行节约过紧日子，严控公车使用、完善公车、接待出差审批制度，细化经营管控杜绝铺张浪费，压减“三公”经费。其中：公务用车购置及运行维护费5.1万元（公务用车运行维护费5.61万元，比上年减少1.15万元。）比上年减少1.15万元，下降17%。
九、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排2068万元，其中：货物类采购预算2068万元。主要为学生“三包”伙食费及营养经费支出。
十、政府性基金“三公”经费支出情况表
本部门无政府性基金“三公”经费支出。
十一、2026年度政府性基金预算支出情况说明
2026年政府性基金预算拨款314.79万元,比2025年执行数减少701.69万元。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费安排情况说明
2026年，本部门教育局机关运行经费安排12.6万元，比上年增加1.71万元，增长15.7%，主要原因是：机关人员增加。
（二）、国有资产占有使用情况说明。
1、截至2026年4月底，本部门固定资产构成情况为：房屋187056.33平方米，车辆14辆。其中， 14 辆为其他用车辆，主要是日常工作 用途的车辆。
2、国有资本经营预算安排情况说明
2026年本单位无国有资本经营预算安排。
（三）、社会保险基金预算安排情况说明
2026年本单位无社会保险基金预算安排。
十三、政府债务情况。
2026年无政府债务。
十四、2026年预算绩效目标管理情况。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理170个，资金28607.57万元，其中：中央转移支付资金545.4万元，地方资金28062.17万元。其中；重点实行绩效目标管理项目 13 个，资金3560.04万元，。分别是；
（1）、八所学校基层党组织活动经费，资金108.02万元；占年初重点实行绩效目标管理项目总额的 3.03 %。
（2）2026年高海拔学校供暖全覆盖项目运行补助项目，资金54.8万元，占年初重点实行绩效目标管理项目总额的 2%。
（3）、遗嘱生活补助项目，资金18.49万元，占年初重点实行绩效目标管理项目总额的0.52%。
（4）、乡村幼教人员待遇经费，资金112.43万元；占年初重点实行绩效目标管理项目总额的3.2 %。
（5）、本级中小学及村级幼儿园维修升级改造资金731.46万元，占年初重点实行绩效目标管理项目总额的 20.25 %。
（6）、2026年中央彩票公益金支持西藏体育事业专项资金，资金147.42万元；占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的4%。
（7）、市级大学生资助项目，资金440.36万元；占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的12.36 %。
（8）、义务教育薄弱环节改善与提升补助资金（索珠乡小学改扩建项目）1500 万元，占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的42 %。
（9）、建档立卡贫困家庭子女接受高等教育免费教育补助经费118 万元，占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的3.3 %。
（10）、本级各中小学校医值班经费 12万元，占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的0.34 %。
（11）、本级教育系统民族团结创建经费10 万元，占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的0.2 %。
（12）、本级乃东区迎接山南市幼儿园达标评估保障资金27.06 万元，占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的0.8 %。
（13）本级各学校聘任保安公司保安费280万元，占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的8 %。
附重点项目绩效目标表。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
