乃东区人大常委会办公室2026年部门预算

第一部分人大常委会部门概况

一、主要职责

为切实加强我委财务管理，严肃财政纪律，规范财务工作秩序和财务行为，根据《行政单位财务规则》及有关财政制度，结合我委实际，特制订实施本制度。

二、部门机构设置情况

区级人大机构主要包括以下设置：

区人民代表大会常务委员会

由主任、副主任若干人和委员若干人组成，是县区人大闭会期间的常设机构，讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项，监督“一府一委两院”工作等。

专门委员会

部分县区级人大设有专门委员会，如法制委员会、财经委员会、社会建设委员会等，在县区人民代表大会及其常务委员会的领导下，研究、审议和拟订有关议案，就相关领域问题进行调查研究并提出建议。

办事机构和工作机构

办公室：承担各类会议的会务工作，起草重要文件，负责文书处理、档案管理等，还负责人大机关的后勤保障、对外联络等工作。

人事代表选举工作委员会（代表联络室）：负责人事任免、代表选举等相关工作，联系人大代表，组织代表活动，督促办理代表议案和建议。

财政经济工作委员会：对财政经济方面的议题进行审议，检查国民经济和社会发展计划执行情况，审查相关规范性文件等。预算工作委员会：提出预决算、审计等方面的建议议题，为人大常委会审查预决算等工作提供服务。

三、部门预算构成

人大预算通常主要由以下几部分构成：

人员经费、工资福利支出：用于支付人大机关工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助：包括离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等，用于保障相关人员的生活待遇。

公用经费、办公费：用于购买日常办公用品、印刷资料、邮寄信件等支出。 公务用车运行维护费：包括车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等，用于保障公务用车的正常使用。差旅费：工作人员因公务出差所产生的交通、住宿、伙食补助等费用。

人大代表视察考察调研、培训经费、人大宣传经费、人大之家活动经费、人大办预算联网经费、三大节日慰问经费、巴桑次仁遗嘱生活困难补助、法定会议经费、人大代表换届选举经费、人大代表专项经费。

第二部分2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

人大代表视察考察调研、培训经费20万元、人大宣传经费2万元、人大之家活动经费4万元、人大办预算联网经费87.7万元、三大节日慰问经费2.28万元、巴桑次仁遗嘱生活困难补助1.26万元、法定会议经费2万元、人大代表换届选举经费30万元、人大代表专项经费3万元。

二、“三公”经费安排情况

公务用车运行维护费6万

四、政府采购情况

无

五、国有资产占有使用情况

无

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目……个，资金……万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

七、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。