第一部分
山南市乃东区融媒体中心（山南市乃东广播电视台）
单位概况
一、主要职责
负责落实全县新闻报道工作要求，积极开展内、外宣传工作；负责编辑出版；负责电台、电视台节目的制作播出；负责整合微博微信、手机报、网站、客户端等新媒体，重构采编发网络、再造采编发流程，整合媒体采编力量，建立完善集中指挥、采编调度、高效协同的运行机制；做好“媒体+”工作创新，探索推动媒体与党务、政务、生活、社交、教育培训等服务的深度融合；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、单位机构设置情况
乃东广播电视台不设内设机构。
三、单位预算构成
本单位无下属单位，部门预算为山南市乃东区融媒体中心（山南市乃东广播电视台）单位预算。
第二部分
第二部分 2026年单位预算表
表格详见附件。
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况
2026年本单位收入预算350.48万元，比上年减少91.15万元，减少20.64%，主要原因是：网费13.02万元列入中期追加项目、制作编发经费减少18.00万元、融媒体中心运营维护经费90.00万元列入中期追加项目；支出预算350.48万元，比上年减少91.15万元，减少20.64%，主要原因是：网费13.02万元列入中期追加项目、制作编发经费减少18.00万元、融媒体中心运营维护经费90.00万元列入中期追加项目。
二、“三公”经费安排情况
2026年本单位财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年无变化。其中：因公出国（境）0万元，比上年无变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，比上年无变化。）比上年无变化；公务接待费0万元，比上年无变化。2026年无因公出国（境），无公务用车购置，无国内公务接待。
三、机关运行经费安排情况
2026年，本部门机关运行经费安排17.60万元，比上年减少1.60万元，减少8.33%，主要原因是：2026年人员减少。
四、政府采购情况
2026年本单位无政府采购安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本单位固定资产构成情况为：无房类屋固定资产，原因为：承租办公楼。车辆1辆，无单价在50万元以上通用设备，无单价在100万元以上专用设备。本年度拟购置固定资产10.00万元，主要是：拟采购直播间搭建及采购直播配件设备。
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目8个，资金119.21万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
|
重点项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
工资性支出 |
199.66 |
10 |
|
其他社会保险缴费 |
1.14 |
10 |
|
其他工资福利支出 |
17.57 |
10 |
|
机关事业单位养老保险缴费 |
30.50 |
10 |
|
城镇职工基本医疗保险缴费 |
14.68 |
10 |
|
住房公积金 |
22.88 |
10 |
|
商品和服务支出 |
17.60 |
10 |
|
在职干部职工体检费 |
3.3 |
10 |
|
增加一次休假探亲费用 |
12.9 |
10 |
|
（电视台）制作编发经费 |
2.4 |
10 |
|
融媒体中心运行费 |
13.00 |
10 |
|
村村通运行维护经费 |
14.85 |
10 |
七、其他需要说明的情况
本单位无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
