山南市乃东区政协2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分 2024年度部门决算公开表 

第三部分2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

政协乃东区委员会办公室是政协乃东区委员会的综合办事机构，正科级建制。其主要职责是：

1、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会的筹备和会务工作。

2、负责组织委员调研、视察考察、委员培训及其他活动。

3、负责政协委员会及其常委会的文电、档案、文印、对外联络等工作。

4、受主席会议委托，拟定各类提案草案。

5、负责机关行政管理和后勤服务工作。

6、办理常务委员会领导同志日常活动的具体事务；负责交流联络工作；负责在乃东区的市政协委员、自治区政协委员、全国政协委员参加市、自治区和全国政协会议的服务、联络工作。

7、承办主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置

纳入政协乃东区委员会办公室2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）政协乃东区委员会办公室

（二）政协乃东区委员会办公室不设内设机构。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

附件1-1

收入支出决算公开

附件1-2

部门(单位)：山南市乃东区政协          2024年                               决算公开表02      

单位：万元

附件1-3

支出决算公开表

部门(单位)：山南市乃东区政协          2024年                                   决算公开表03

单位：万元

附件1-4

财政拨款收入支出决算公开表

部门(单位)：山南市乃东区政协          2024年                                   决算公开表04

单位：万元

附件1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门(单位)：山南市乃东区政协          2024年                                   决算公开表05

单位：万元

附件1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门(单位)：山南市乃东区政协          2024年                                   决算公开表06

单位：万元

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计 541.42万元，支出总计  541.42万元，与2023（收入500.28万元、支出500.28万元）年度相比，收入、支出总计各增加41.14万元，增加 8.22 %。主要原因：2024政协配齐副主席两名，因新增人员为县级干部，各项待遇福利较高。

（一）收入总计主要构成。

本年收入：541.42

使用非财政拨款结余0万元。

年初结转结余0万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出541.42万元。

结余分配0.00万元。

二、收入决算情况说明    本年收入541.42万元，其中：财政拨款收541.42万元，占100%，级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出541.42万元，其中：基本支出519.84万元，占96.01%；项目支出 21.58万元，占3.99%，上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入541.42万元，支出541.42万元。与2023（484.93）年度相比，财政拨款收入增加56.49 万元，下降11.65%，主要增加原一是2023年度政协委员视察考察经费15万元为援藏资金，2024年9.2万元全部为本级财政预算，二是2024年政协配齐副主席两名，因新增人员为县级干部，各项工作福利比较高。

财政拨款年末结转结余0.00万元，

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 541.42万元，占本年支出合计的 100%。与2023年（500.28）度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.14万元，增加 8.22 %。主要原因：2024政协配齐副主席两名，因新增人员为县级干部，各项工资福利比较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 541.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 410.74万元，占 75.86%，社会保障和就业（类）支出  57.02万元，占10.53%、卫生健康支出34.57，占6.39%，住房保障（类）支出 39.09万元，占7.22%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为541.42万元，支出决算541.42 万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 410.74万元，支出决算为410.74万元，完成年初预算的 100 %。

2.社会保障和就业（类）年初预算为57.02，支出决算为57.02，完成年初预算的 100 %。

3.住房保障（类） 年初预算为39.09，支出决算为支出决39.09，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出527.21 万元，其中：人员经费  501.89万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费17.95万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年政协无政府基金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年乃东区政协无国有资本经营

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成预算的100%，与2023（6.15）万年度相比，“三公”经费支出增加0.88万元，增长 14.31 %，主要原因是下乡、出差等次数增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.03万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.03万元。

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出7.03万元，主要用于公务车辆运行油料费及车辆维修费用。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，乃东区政协办组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 6个，共涉及资金21.58万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.99%。共组织对“三大节日慰问”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.58万元，不涉及政府基金预算、个国营资本预算项目。从评价情况来看2024年项目支出率达100%，项目支出进度良好。

（三）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

2024年乃东区政协办决算中反应的三大节日慰问、委员调研等7个项目，从自评来看均为优秀。

政协乃东区委会办公室2024年三大节日慰问资金绩效自评报告

根据《乃东区财政局关于2024年财政支出绩效评价工作有关事项的通知）》要求，结合实际，对2024年度春节慰问经费项目开展了绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目的实施依据

《山南市乃东区关于做好2023年乃东区人民政府春节慰问活动的通知》。

（二）涉及范围、主要内容

乃东区政协对基层政协委员（除机关政协委员外的所有委员），让他们感受到党和政府的关怀，社会主义大家庭的温暖，与乃东区人民一道安全过冬，温暖过节。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为保证绩效自评工作的顺利实施，特成立绩效自评工作领导小组。明确绩效管理的直接责任主体，规划财务负责绩效管理的组织实施和监督。

（二）组织过程

围绕2024年绩效目标，对绩效目标有关情况进行梳理自评并附相关佐证材料提交绩效自评工作小组，经分析汇总相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告，最终完成绩效自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目根据

《乃东区2024年两节日慰问》通知（乃财预〔2024〕 2号）下达 5.44 万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

根据乃东区财政局关于安排2023年春节慰问经费的通知》（乃财预〔2024〕 2号）支出5.44 万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况。

在资金的管理使用过程中，严格执行相关的财务制度，专款专用，不挤占、不挪用。建立信息台账，按照“属地管理”的原则，确保信息真实、准确、完整，确保慰问资金发放到位。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：慰问人数68人。

（2）质量指标：慰问标准基层政协委员800/人。

（3）时效指标：2024年春节前完成慰问。

2.效益指标完成情况

社会指标：让困难群众度过一个祥和温暖的春节。

3.满意度指标完成情况。服务对象满意度达到100%。

四、绩效自评结果

经区政协评价小组评价，2024年春节慰问项目绩效自评得分为100分，评价结果为优秀。

五、结果公开情况和应用打算

目前，绩效自评结果已形成自评报告，下一步以年度绩效目标完成情况作为下一年度项目资金下达的依据。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议、

（一）绩效自评工作的经验

1.项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标；

2.增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

（二）绩效自评工作改进的问题

1.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立 完善的绩效指标体系；

2.针对各项目具体细化绩效指标、年度目标。

七、其他需要说明的问题

无

乃东区政协委会办公室2024年政协委员

调研项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

充分发挥我党“调查研究”工作法宝，紧紧围绕区委中心工作，及时跟进区委关注的重点社会关切的热点群众关心的焦点，坚持问题导向和结果导向，通过调查研究，总结工作经验做法、发现问题、提出针对性的意见建议，为区委下一步工作决策提供科学参考依据。

2.项目实施情况

2024年乃东区政协按照“区委中心工作推进到那里，政协工作跟进到那里”的工作原则，结合学习贯彻 契机，围绕“泽当城区网格化管理服务体系建设的薄弱点于4月23日到30日，汇同政法委等部门深入泽当社区嘎玛庆社区等7个社区，开展调研。7月22日至26日，协调农业农村局等单位，组织农业农村局委员17名，赴亚桑乡村旅游项目等5乡1镇3街道的14个产业进行调研，成调研报告2篇。

3.资金来源及使用情况

2023年年初预算乃东区财政拨款 1.24万元，实际支付1.24万元，开展专题调研2次，形成调研报告2篇。

4.组织及管理情况

资金使用严格按照调研方案中关于资金支付的相关要求管理使用，严禁擅自改变资金用途，随意截留、挤占、挪用，做好绩效监控，确保其专款专用，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效目标

1.总目标

根据年初党组工作计划，根据政协工作实际，在调研前，制定了每一期调研的方案，方案明确时间节点、人员组成、资金使用范围，经政协主席会议、党组会议研究通过后，请示乃乃东区委、乃东区政府主要领导同意、批示后，严格按照方案开展调研。全面确保调研能够实实在在发现问题、总结经验，提出针对性的意见建议。

2.年度目标

根据年初政协党组工作重点任务，周围绕区委重点工作、会同相关职能部门，组织部分政协委员开展为期1-2次专项调研，通过调研、发现专项工作中存在的问题、形成的工作经验，并提出针对性、实用性的意见建议，为区委、相关职能部门下一步工作决策提供参考科学依据。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目资金的管理使用，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障政协调查研究工作正常开展。项目管理过程规范，完成了产出目标、实现了效果目标。从成本的真实性和控制有效性反映了财政资金的使用效率和效果。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用了成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法。

三、评价结论

（一）评价结果

我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为乃东区政协委员调查研究经费管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据2023年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出2023年度政协委员培训经费项目综合评价自评分数为99分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）主要绩效

该专项资金的投入使用，为政协组织相关职能部门、政协委员开展调查研究提升提供了财力保证。圆满完成完成了政协调查研究工作，达到了预期主要的经济、政治和社会效益。

四、成本效益分析。

该项资金用于组织相关职能部门、部分乃东政协委员开展1次政协专项调研，资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标。项目和资金管理科学合理，整体项目效果良好。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目和资金管理顺利完成。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进措施

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度乃东区政协办 部门（单位）机关运行经费17.95万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）。比2023年度14.37万元增加3.58万元，主要为人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度乃东区政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0 平方米，其中：办公用房274 平方米（统一政府大楼办公），业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆（其中一辆已报废），其他用车主要是单位日常公务保障。单价100万元（含）以上设备0（套），年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）