七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
(一) 贯彻执行文化和旅游、文物法律法规、方针政策、行 业标准和规范，研究拟订乃东区文化、文物和旅游制度措施。
(二) 统筹规划乃东区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订并组织实施发展规划，推进文化和旅游融合发展，统筹推进文化和旅游相关改革工作。
(三) 指导、管理乃东区重大文化和旅游活动，指导乃东区重点基层文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，制定并组织实施文化和旅游市场开发规划，指导、推进全域全时 旅游发展。
(四)指导、管理乃东区文艺事业，指导艺术创作生产，推动实施文艺精品工程，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责乃东区公共文化旅游事业发展，推进乃东区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施中华优秀传统文化传承发展、文化惠民和文化“润边”工程，以文化艺术形式引导各族群众铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(六)贯彻落实国家文化数字化战略，指导、推进乃东区文化、文物、旅游和博物馆科技创新发展，推进文化、文物、旅游和博物馆行业智慧化、标准化建设，促进科技成果的转化和推广，负责乃东区旅游统计和经济运行分析工作。提供旅游信息咨询服务。
(七)指导乃东区群众文化、未成年人文化和老年文化工作。负责乃东区图书馆、文化馆和基层综合文化活动中心建设。负责 公共数字文化建设和古籍保护工作，管理乃东区文化信息资源共享工程建设和文化志愿者服务工作。
(八)贯彻落实国家数字经济发展战略、重大文化产业项目带动战略，负责推进重要的世界旅游目的地建设，统筹规划乃东区文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业高质量发展。指导文化和旅游产业园区、基地建设。协调、安排、管理乃东区旅游产业发展的国家和地方财政投资，负责旅游项目、资金的申报、审核和监督实施工作。指导乡村旅游、红色旅游、假日旅游、生态 旅游、休闲度假旅游发展，指导、协助旅游产品创新及开发体系 建设。推动旅游产业投融资体系建设。
(九)负责乃东区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法管理文化旅游市场。依法对文化和旅游、文物市场经营机构、场所和活动进行行政审批。承担旅行社和导游日常管理。
(十)负责乃东区文化和旅游、文物市场综合行政执法工作，组织查处乃东区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，按规定权限督查督办大案要案，维护市场秩序。受理、转办乃东区旅游投诉，承担行政应诉工作。
(十一)拟订乃东区文化和旅游、文物人才队伍建设规划并 组织实施。负责旅游行业职业教育和旅游从业人员培训工作。负 责指导开展旅游知识普及推广和旅游公益教育工作。负责区旅游节庆会展大型活动工作。
(十二)会同有关部门对从业人员职业资格进行管理。负责 乃东区文化和旅游、文物系列专业技术职称申报工作。
(十三)负责乃东区文物保护工作。负责乃东区文物修缮和保护设施建设工作。指导革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。负责乃东区文物调查勘探、考古挖掘工作。会同有关部门重点加强寺庙文物保护工作。承担乃东区不可移动文物和可移动文物建档工作，负责乃东区文物和博物馆业务统计工作，负责乃东区文物和博物馆人才培养工作。
(十四)负责乃东区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织开展非物质文化遗产调查、记录、确认工作，建立名录。组织实施中华优秀传统民族文化的传承普及工作。
(十五)负责乃东区世界文化遗产保护和管理的监督工作，开展世界文化遗产申报工作。协同有关部门开展世界文化和自然双重遗产申报工作。协同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、中国传统村落申报、保护和监督管理工作。
(十六)负责乃东区文物资源资产管理工作，组织开展乃东区文物资源调查工作，组织申报各级文物保护单位工作。负责推进文物合理利用和社会参与工作，组织开展文物单位文化创意产品开放工作。
(十七)负责乃东区文物和博物馆的业务工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责管理文物研究工作。承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定工作。承担协调博物馆间交流与协作工作。规范民间收藏，引导文物市场健康发展。
(十八)根据授权，管理、指导文化、文物、旅游和博物馆对内对外交流合作和宣传推广工作，协同组织大型文化和旅游交流活动，推动中华文化走出去。
(十九)负责本行业领域安全生产监督和应急处置工作。
(二十)完成区委、区人民政府交办的其他任务。
纳入文旅局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：乃东区文化和旅游局（乃东区文物局、乃东区文化旅游市场综合行政执法队）不设内设机构。
……
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1,691.41万元，支出总计1,691.41万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加240.56万元，增长0.85%。主要原因：机构改革文化旅游合并项目增加
（一）收入总计主要构成
本年收入1,691.41万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加240.56万元，主要原因是机构改革文化旅游合并项目增加
。
年初结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数（减少）104.76万元，（下降）100%，主要原因是：2022年昌珠寺厕所维修及雍布拉康修缮项目结转资金。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,691.41万元。
结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2023年度决算数（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明 本年收入1,691.41万元，其中：财政拨款收入1,691.41万元，占100%；上级补助收入0.00万元。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出1,691.41万元，其中：基本支出757.49万元，占44.78%；项目支出933.92万元，占55.22%。（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,691.41万元，支出1,691.41万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加345.32万元，增长79%，主要原因：一是机构改革文化旅游合并项目增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数（减少）104.76万元，（下降）0%。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,691.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）240万元，增长85%，主要原因是机构改革文化旅游合并项目增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,691.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1533.45万元，占90.6%；……社会保障和就业（类）支出65.06万元，占3.8%；卫生健康支出34.32万元，占2%：住房保障（类）支出49.57万元，占2.9%；其他支出9.01万元，占0.5%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1691.41万元，支出决算为1,691.41万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类）支出1533.45万元，占90.6%；……社会保障和就业（类）支出65.06万元，占3.8%；卫生健康支出34.32万元，占2%：住房保障（类）支出49.57万元，占2.9%；其他支出9.01万元，占0.5%。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
1533.45万元，其中：基本支出608.53万元，项目支出924.92万元。支出决算为1533.45万元，完成年初预算的100%
1、社会保障和就业（类）65.06万元，支出决算为65.06万元，完成年初预算的100%.
2、卫生健康支出34.32万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的100%.
3、住房保障（类）49.57万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的100%。
4、其他支出9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1691.41万元，其中：人员经费735.93万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费21.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年乃东区文旅局无政府性基金
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年文旅局无国有资本经营。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加2.61万元，增长64.4%，主要原因是机构改革文旅合并车辆增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出7.29万元。其中：
公务用车购置支出4.24万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出3.05万元，主要用于主要用于车辆保险油料费维修。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元.。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.97万元，增长54.45%，主要原因是车辆保险油料费维修。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金961.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“48个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出961.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映48个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为961.37万元，执行数为925.22万元，完成预算的96.24%。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度文旅局部门（单位）机关运行经费21.55万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加21.55万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加1.27万元，增长6.26%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减支出/……等（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度文旅局部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2096平方米。
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1.文化旅游体育(类）文化旅游（款）行政运行（项）。
年初预算1533.45万元，支出1533.45万元，决算数和支出数完成年初预算的100%.
2.文化旅游体育(类）文化旅游（款）艺术表演场所（项）
年初预算20万元，支出20万元，完成年初预算的100%.
3.文化旅游体育(类）文化旅游（款）艺术表演团体（项）。
年初预算51.84万元，支出51.84万元，完成年初预算的100%.
4.文化旅游体育(类）文化旅游（款）群众文化（项）。
年初预算18.66万元，支出18.66万元，完成年初预算的100%.
5.文化旅游体育(类）文化旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算36.5万元，支出36.5万元，完成年初预算的100%.
6.文化旅游体育(类）文化旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。
年初预算2万元，支出2万元，完成年初预算的100%.
7.文化旅游体育(类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算350.61万元，支出350.61万元，完成年初预算的100%.
8.文化旅游体育(类）文化旅游（款）文物保护（项）。
初预算128.18万元，支出128.18万元，完成年初预算的100%.9.其他文化旅游体育(类）文化旅游（款）文化产业发展专项支出（项）。
年初预算127.04万元，支出127.04万元，完成年初预算的100%.
10.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政事业基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算65.06万元，支出65.06万元，完成年初预算的100%.
11.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算31.31万元，支出31.31万元,完成年初预算的100%.
12.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算3.01万元，支出3.01万元,完成年初预算的100%.
13住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算49.57万元，支出49.57万元，完成年初预算的100%.
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
