七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
区水利局主要职责是:一是负责保障水资源的合理开发利用，二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，三是按规定制定水利工程建设有关制定并组织实施，四是负责水资源保护工作，五是负责节约用水工作，六是负责水利施设、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，七是指导监督水利工程建设与运行管理，八是负责水土保持工作，九是负责农牧区水利工作，十是负责水利水电工程移民管理工作，十一是负责辖区内水利行政执法工作，十二是负责乃东区水利科技和人外事工作，十三是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，十四是负责贯彻落实全面推行河长制工作决策部署，十五是负责河道采砂工作，组织实施河道采砂规划和计划，十六是依法负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管等
纳入乃东区水利局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计15,027.62万元，支出总计15,027.62万元，与2023年度相比，收入总计2300.63万元、支出总计2300.63万元，各增加12726.99万元，增加85%。主要原因：一是2023年资金涉及保密资金，保密资金没弄决算公开；二是2024年项目比2023年项目多。
（一）收入总计主要构成
本年收入15,027.62万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
（二）支出总计主要构成
本年支出15,027.62万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
二、收入决算情况说明 本年收入15,027.62万元，其中：财政拨款收入15,027.62万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出15,027.62万元，其中：基本支出385.68万元，占2.57%；项目支出14,641.94万元，占97.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入15,027.62万元，支出15,027.62万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加12980.05万元，增长86.37%，主要原因：一是2023年资金中涉及保密资金，保密资金没弄决算公开；二是2024年项目比2023年项目多。支出增加12726.99万元，增长85%，主要原因：一是2023年资金中涉及保密资金，保密资金没弄决算公开；二是2024年项目比2023年项目多。
财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是2023年没有结转结余资金，较2023年度决算数减少253.06万元，下降100%，主要原因是2023年没有结转结余资金。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出14,653.25万元，占本年支出合计的97.50%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12382.16万元，增长84.50%，主要原因是一是2023年资金中涉及保密资金，保密资金没弄决算公开；二是2024年项目比2023年项目多。
2024年度一般公共预算财政拨款支出14,653.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.02万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出38.32万元，占0.26%；卫生健康（类）支出21.44万元，占0.15%；节能环保（类）支出76.40万元，占0.52%；城乡社区（类）支出854.00万元，占5.83%；农林水（类）支出13551.63万元，占92.48%；住房保障（类）支出25.26万元，占0.17%；其他（类）支出61.18万元，占0.42%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2962.86万元，支出决算为14,653.25万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：因中期追加预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为38.32万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18.44万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为0.00万元，支出决算为76.4万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：因中期下达生态岗位资金。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为854.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：因中期下达资金。
7.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：因中期防汛资金不够，从应急管理局调剂到我局账上。
8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为339.63万元，支出决算为358.11万元，完成年初预算的94.84%。决算数大于预算数的主要原因：因中期预算追加。
9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为0.00万元，支出决算为37.40万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：因中期预算追加。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为1452.90万元，支出决算为12,341.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：因中期预算追加。
11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为30.34万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的36.22%。决算数小于预算数的主要原因：因项目结余资金财政收回。
12.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：因中期预算追加。
13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为100万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为694.00万元，支出决算为441.01万元，完成年初预算的63.55%。决算数大于预算数的主要原因：因项目尾款未能支出。
15.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）年初预算为58.24万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的100%。
16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为107.54万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的70.60%。决算数小于预算数的主要原因：因项目尾款未能支出。
17.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为159.19万元，支出决算为126.37万元，完成年初预算的79.38%。决算数小于预算数的主要原因：因项目尾款未能支出。
18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为22.50万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100%。19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.74万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于预算数的主要原因：因2024年有两名退休人员。
20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为61.18万元，支出决算为61.18万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出385.68万元，其中：人员经费371.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费13.95万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出374.37万元，占本年支出合计的2.49%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加344.83万元，增长92.11%，主要原因是2024年项目增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出374.37万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出169.05万元，占45.16%；农林水支出（类）支出205.32万元，占54.84%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为118.00万元，支出决算为374.37万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为169.05万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：因中期预算追加。
2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算为18.00万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因：因该笔由结余资金。
3. 3.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为0.00万元，支出决算为187.74万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：因中期预算追加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.57万元，增长10.44%，主要原因是防汛期间下乡任务重。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.46万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.46万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出5.46万元，主要用于油料费、保险费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.57万元，增长10.44%，主要原因是防汛期间下乡任务重。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金14267.57万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。组织对2024年度大中型水库移民后期扶持基金支出等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金374.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
共组织对“乃东区亚堆乡曲鼻河流域治理项目”等47个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14267.57万元，政府性基金预算支出374.37万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效按照年初绩效目标执行，所有指标值均达标。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14267.57万元，政府性基金预算支出374.374万元。从评价情况来看，整体支出绩效按照年初绩效目标执行，所有指标值均达标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我部门（单位）在部门决算中反映雅砻水库移民安置搬迁点基础设施建设项目1个项目绩效自评结果。
雅砻水库移民安置搬迁点基础设施建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为192.77万元，执行数为187.44万元，完成预算的97.23%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体资金支出达到97.23%；二是项目完工率为100%。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
（四）财政评价结果（如有）
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度乃东区水利局部门（单位）机关运行经费13.94万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0.00万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加0.77万元，增长5.52%。主要原因是：人员编制数量增加。
2024年度乃东区水利局部门（单位）政府采购支出总额619.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出194.00万元、政府采购服务支出425.47万元。授予小微企业合同金额438.63万元，占政府采购支出总额的70.81%，授予事业单位合同金额194.00万元，占政府采购支出总额的29.19%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2652.5平方米，其中：办公用房699平方米，业务用房789.5平方米，其他（不含构筑物）1164平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡用。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）；
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）；
农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
