目录
第一部分乃东区教育局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分乃东区教育局2025年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分乃东区教育局2025年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
乃东区教育局概况
一、主要职能
（一）、区教育局主要职责
1、贯彻执行党和国家、市、区关于教育的各项法律、法规和方针、政策，落实立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才。
2、负责管理全区基础教育。包括区属三所民办幼儿园及各乡镇学前、中小学校。
3、负责教育系统思想政治行风政风，德育、体育卫生与艺术教育等工作。
4、负责教育经费的统筹、管理、使用和监督。
5、负责全区教育考试工作和各级各类学校招送生、学籍管理工作，负责全区语言文字工作。
6、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）乡镇幼儿园职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策、坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范幼儿的示范、辐射作用。
（二）、中小学校职能
1、宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育行政部门制定的行政规章制度。
2、配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两级”和教育均衡发展工作成果和整体水平，依法动员组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好扫盲教育和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责本校教师继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开启课程，开组课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、部门预算单位构成
纳入乃东区教育2024年部门预算编制范围的单位包括乃东区教育局机关、乃东区中学、山南市乃东区泽当镇小学、山南市乃东区昌珠镇小学、山南市乃东区结巴乡小学、山南市乃东区索珠乡小学、山南市乃东区亚堆乡小学、山南市乃东区颇章乡小学、山南市乃东区多颇章乡小学、山南市乃东区幼儿园、乃东吉荣幼儿园、未来幼儿园、乃东社区幼儿园、绑金梅朵幼儿园。
第二部分
乃东区教育局2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
乃东区教育局2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
2025年收支总预算27912.50万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入（政府性基金预算拨款收入）、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、2025年度部门收入总表的说明
收入预算27912.50万元，其中：一般公共预算拨款收入24658.24万元，占88.34 %；政府性基金预算拨款 292.80万元，占 1.05 %；上年结转 2961.46 万元，占 10.61 %；其中；一般公共预算拨款上年结转 2558.08万元，占 86.38 %；政府性基金预算上年结转 403.37万元，占 13.62 %。
三、2025年部门支出总表的说明
2025年支出预算27912.50万元，其中：基本支出20878.19万元，占 74.80 %；项目支出7034.31万元，占 25.20 %。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
2025年财政拨款收支总预算 27912.50 万元。收入为一般公共预算拨款24658.24万元，上年结转2558.08万元、政府性基金预算拨款收入292.80 万元；政府性基金预算拨款上年结转403.37 万元。支出包括：教育支出 23144.83 万元、社会保障和就业支出 1846.24万元、卫生健康支出870.72万元、住房保障支出 1354.53万元、其他支出 696.17万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年一般公共预算当年拨款24658.24万元,比2024年执行数 26983.44 万元，减少 2325.2 万元，主要原因：减少校舍改造及新建幼儿园建设项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出20586.75万元，占 83.49 %；、社会保障和就业支出 1846.24万元，占 7.49 %；、卫生健康支出 870.72万元，占 3.53 %；、住房保障支出 1354.53万元，占 5.49 %；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用.。
1.教育支出20586.75万元，占 83.49 %；、比2024年执行数减少 2726.33 万元，减少 11.69 % 。社会保障和就业支出 1846.24 万元，比2024年执行数增加 295.55 ，增加 19.06 %。卫生健康支出 870.72万元，比2024年执行数增加 123.84 万元，增长 16.58 %。住房保障支出 1354.53 万元，比2024年执行数增加152.62万元，增长 12.7 %。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年一般公共预算基本支出20878.19万元，其中：
人员经费20308.22万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费569.97万元，主要包括：①、商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维稳补助）、工会经费。②、其他商品和服务支出（思想政治经费、农村义务教育寄宿制学生公用经费、学生交通补助经费）③、免费教育经费（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出）。
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数为6.32 万元，其中：公务用车购置及运行费 6.32 万元，均为公务用车运行维护费。2025年“三公”经费预算比2024年减少 9.12万元，减少 57.43 %。减少原因为；2024年乡镇学校配备新车后公务用车运行维护费比往年少预算。
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
本部门无政府性基金“三公”经费支出。
九、2025年度政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算拨款696.17万元,比2024年执行数增加 426.57 万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费安排情况说明
2025年度机关运行经费预算为43.89万元，比上年预算减少87.01 万元，降低 66.47 %。减少主要原因为2025年机关运行经费中只包含教育局机关公用经费及教育运转补助资金。
（二）、国有资产占有使用情况说明。
1、截至2025年 4 月底，本部门及所属各小学共有车辆
14 辆，其中， 14 辆为其他用车辆，主要是日常
工作用途的车辆。
2、国有资本经营预算安排情况说明
2025年本单位无国有资本经营预算安排。
（三）、社会保险基金预算安排情况说明
2025年本单位无社会保险基金预算安排。
十、政府债务情况。
2025年无政府债务。
十一、2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 202个，资金24951.04万元，其中：中央转移支付资金 631.49 万元，地方资金 24319.09 万元。其中；重点实行绩效目标管理项目 13 个，资金1681.26 万元，。分别是；
（1）、八所学校基层党组织活动经费，资金119.49万元；占年初重点实行绩效目标管理项目总额的 7.11 %。
（2）、泽当多功能健身健身活动广场建设项目资金 263万元；占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的 15.64 %。
（3）、新疆西藏等地区特殊教育补助及农牧民普通话培训项目，资金 7.1 万元；占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的 0.42 %。
（4）、2025年义务教育课后服务项目，资金 3.63万元，占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的 0.22 %。
（5）、青少年法制教育基地和法制资源教室建设项目，资金 12 万元，占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的 0.71 %。
（6）、教育受援相关项目，资金 0.5 万元，占年初重点实行绩效目标管理项目总额的 0.03 %。
（7）2025年高海拔学校供暖全覆盖项目运行补助项目，资金 80.8 万元，占年初重点实行绩效目标管理项目总额的 4.80 %。
（8）、遗嘱生活补助项目，资金 15.91 万元，占年初重点实行绩效目标管理项目总额的 0.95 %。
（9）、乡村幼教人员待遇经费，资金 123.1 万元；占年初重点实行绩效目标管理项目总额的 7.32 %。
（10）、本级校舍升级改造资金 863 万元，占年初重点实行绩效目标管理项目总额的 51.33 %。
（11）、2025年中央彩票公益金支持西藏体育事业专项资金，资金 20.8 万元；占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的 1.23 %。
（12）、中央专项彩票公益金少年宫资金项目，资金 9万元，占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的 0.54 %。
（13）、大学生资助项目，资金 162.93万元；占年初占重点实行绩效目标管理项目总额的 9.69 %。
附重点项目绩效目标表。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
