目 录
第一部分 政协办2025年度部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 政协办2025年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分政协办2025年度部门概况
一、主要职责
政协乃东区委员会办公室是政协乃东区委员会的综合办事机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，正科级建制。其主要职责是：
1、负责区政协委员全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议、专题协商会、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责区政协委员全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草区政协的重要文稿，协商和组织人民政协的宣传工作。
4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
5、负责住乃东的全国政协委员、自治区委员、市政协委员和区政协委员的联系，以及委员参加有关会议，开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。
6、负责与区委、人大、政府等有关部门和市政协、内地政协及其他县（区）政协的工作联系。
7、负责本级政协干部的培训工作。
8、负责区政协委员的日常联络及服务工作，了解和掌握委员动态，建立和管理委员履职档案，反映委员的意见建议。
9、承担与国外藏胞联谊的有关工作。负责上级政协、内地政协以及有关部门来乃东考察、视察等团组的接待服务工作。
10、负责机关行政管理和后勤服务工作。
11、承办主席、副主席交办的其他事项。
二、机构设置
纳入2024年部门决算编报的单位共1个，其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。区政协机关人员编制10名，在职在编实有人数13人，其中：一般公共预算财政开支人数13人。部门领导职数3名（其中：办公室主任1名、副主任1名，专门委员会设主任1名）
第二部分 统计局2025年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年度部门预算情况说明
一、关于政协办2025年度财政拨款收支预算情况总体说明按照综合预算的原则，关于政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。关于统计局2025年财政拨款收支总预算570.55 万元，其中一般公共预算拨款570.55万元，无上年结转资金，无政府性基金预算拨款。一般公共服务支出446.05万元、社会保险和就业支出万元52.84、卫生健康支出32.03万元，住房保障支出 39.63万元。
二、支出预算情况说明
关于政协办2025年支出预算570.55万元。其中：基本支出446.05万元，占比78.2 %；项目支出72.08万元，占比28% 。
三、预算收支增减变化情况说明
2025年关于统计局一般公共预算收支 570.55万元，比2024年减少5.58万元，下降4.95%，减少的主要原因：2025年项目经费减少
四、一般公共预算拨款具体使用情况
（一）一般公共预算当年拨款结构情况。
1、一般公共服务支出（201）2025年预算数为446.05万元。主要用于：行政运行396.05万元、专项活动经费72.08万元。
2、社会保障和就业支出（208）2025年预算数为52.84万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出52.84万元。
3、卫生健康支出（210）2025年预算数为 32.03万元。要用于：公务员医疗补助6.6万元、行政单位医疗25.43万元。
4、住房保障支出（221）2025年预算数为39.63万元。主要用于：住房公积金39.63万元。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
（一）一般公共服务支出（201）政协事务 05行政运行（01）2025年预算数为396.05万元。主要用于：工资福利345.63万元、公用经费26万元。
（二）一般公共服务支出（201）政协事务（05）2025年预算数为27万元。主要用于：住户样本大轮换工作。
（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为 52.84万元。主要用于：单位职工缴纳养老保险补贴。比2024 年执行数减少4.18万元，减少0.79%。主要是2025年单位人员减少1名。
（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为 32.03万元。主要用于：单位职工缴纳基本医疗保险补贴、生育保险。比2024年执行数增加2.5万元，减少长0.79%。主要是2025年单位人员减少1名。
（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为 25.43万元。主要用于：单位公务员职工缴纳医疗补助，比2024年执行数增加12.4万元，减少5%。主要是2025年单位人员减少1名。
（六）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为39.6万元。主要用于：单位职工缴纳住房公积金补贴。比2024 年执行数减少3.16万元，增长0.079%。主要是2025年单位人员减少1名。
五、一般公共预算基本支出情况说明
关于政协办2025年一般公共预算基本支出498.47万元。
其中：人员经费 472.13万元。主要包括：基本工资81.96万元、津贴补贴 220.31万元、奖金25.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.84万元、职工基本医疗保险缴费 25.43万元、公务员医疗补助6.6万元、其他社会保险0.33万元、住房公积金39.63万元、其他工资福利支出19.84万元。
公用经费20.38万元。主要包括：其他工资福利支出 万元、办公费7万元、印刷费0.5万元，邮电费1万元、差旅费6.5万元、公务用车运行维护费4.8万，其他商品和服务支出 0.38万元、其他对个人和家庭的补助5.96万元。
六、2025年“三公”经费预算情况说明
关于政协办2025年“三公”经费预算数为4.8万元，与2024持平
1、因公出国（境）费用0万元，与上年相同，无增减变动。
2、公务接待费0万元，与上年相同，无增减变动。
3、公务用车运行维护费4.8万元，与上年减少持平。
七、2025年度政府性基金预算情况说明
2025年本单位没有使用政府性基金预算安排。
八、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费预算为23.08 万元，同2024年增加3.84万。因本年度公用经费每人额提高，
2、政府采购情况说明
2025年本单位无政府采购预算安排。
3、国有资产占用情况说明
截至2025年2月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、国有资本经营预算安排情况说明
2025年本单位无国有资本经营预算安排。
5、社会保险基金预算安排情况说明
2025年本单位无社会保险基金预算安排。
6、绩效目标设置情况
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金72.08万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收支总预算：指财政当年拨付的总资金。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出：主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
