目 录
第一部分 乃东区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 乃东区卫生服务中心2025年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 乃东区卫生服务中心2025年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
乃东区卫生服务中心概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策、组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。
2、根据全区卫生工作总体发展规划，制定区卫生服务中心长期发展和年度医疗计划、任务和措施。
3、负责患者的就诊、住院治疗和危重病人、抢救、会诊、转诊工作。
4、负责疾病预防和干部职工医疗保健工作，组织参加传染病防治、新生儿预防接种工作。
5、实施妇女儿童保健系统管理工作，孕产妇接诊、接生、转诊服务以及计划生育技术服务和指导工作。
6、负责全区重大事故抢救工作。
7、开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。
8、负责全区乡、村级医疗卫生机构的业务技术指导、
培训工作。
9、承办区政府和区卫生局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
乃东区卫生服务中心不设内设机构。
三、编制及领导职数
乃东区卫生服务中心编制总数为172名。（包含乡镇、疾控）
第二部分
乃东区卫生服务中心2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
乃东区卫生服务中心2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
例如：2025年收支总预算8355.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。
二、2024年度部门收入总表的说明
例如：收入预算8355.63万元，其中：上年结转 1508.6万元， 占 18 %；一般公共预算拨款收入6847.03 万元，占 82 %；
三、2025年部门支出总表的说明
例如：2025年支出预算8355.63 万元，其中：基本支出 4883.49 万元，占 58 %；项目支出 3196.94 万元，占 38 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
例如：2025年财政拨款收支总预算8355.63万元。收入为一般公共预算拨款……，包括：一般公共预算当年拨款收入6847.03 万元、上年结转 1508.6 万元……；支出包括：一般公共服务支出 8355.63万元、社会保障和就业支出 501.07 万元、卫生健康支出 7478.76 万元、住房保障支出 375.8 万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如：2025年一般公共预算当年拨款 8355.63 万元,比2024 年执行数减少656.14 万元，主要原因：项目资金减少
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
例如：一般公共服务支出8355.63 万元，占 100 %；社会保障和就业支出 501.07万元，占6.1 %；卫生健康支出 7478.76万元,占89.5 %,住房保障支出 375.8 万元,占 4.5 %；……
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
例如：1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为8355.63万元，比2024年执行数减少656.14 万元，减少7.9 %。主要是项目资金减少。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 8355.63万元，比2024年执行数减少656.14 万元，减少7.9 %。2025年社会保障和就业支出 501.07万元，2024年年社会保障和就业支出增加70.48万元，增长 14.07 %；2025年卫生健康支出 7478.76 万元, 2024年卫生健康支出减少779.48万元，增长10.42 %,2025年住房保障支出 375.8 万元, 2024年住房保障支出增长 52.86 万元，增长 13.95 %；主要是人员变动及项目。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
例如：2024年一般公共预算基本支出8355.63 万元，其中：人员经费4883.49万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费 275.2万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。
（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
例如：2025年“三公”经费预算数为35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 35万元，公务接待费 0 万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少21.53万元，压缩（减少）61.51 %，主要原因是油耗量减少
因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
例如：2025年政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2024年执行数减少0万元，主要原因：
（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出”）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
例如：2025年部门本级……局等 0 家行政单位以及……中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要是0。
（二）政府采购情况说明。
例如：2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
例如：截至2025年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 3 台（套），单位价值100万元以上专用设备 3 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置……
（四）2025年预算绩效目标管理情况。
例如：2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 26个，资金6847.03万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理26 个，分别是（项目名称工资性支出、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、卫生健康人才培养、商品和服务支出、重大传染病防控经费、公立医院综合改革、基本药物制度补助、住院分娩补助，奖励待产生活补助、农牧民住院分娩一次性奖励资金（十大民心）、村医工资提标资金（十大民心）、基本公共卫生服务补助资金、区基层卫生人才能力提升培训资、乡村两级运行经费、五乡两镇医保专线、朱小江职称一次性奖励、两降一升资金、艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目资金、公共卫生体系建设重大疫情防控救治体系建设补助、医疗卫生机构能力建设、精神病患者肇事补助费。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
