目 录
第一部分乃东区人民政府办公室概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分乃东区人民政府办公室概况
一、主要职责
1、负责区人民政府的日常政务和事务。负责区人民政府各类会议和区人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、负责组织起草或审核以区人民政府、政府办公室名义发布的公文和区人民政府领导同志的有关文稿。
3、研究各乡（镇）人民政府、区人民政府各部门请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审批。
4、根据区人民政府领导同志指示，对各乡（镇）人民政府、区人民政府各部门之间出现的争议提出处理意见，报区人民政府领导同志决策。
5、督促检查各乡（镇）人民政府、区人民政府各部门对党中央、自治区、市政府和区委、区人民政府的重大部署、重要决策和决定事项及区人民政府领导同志指示、批示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。负责全区经济社会发展目标绩效考核评价工作。
6、负责区人民政府党政大院值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示。
7、负责组织办理区人民政府系统承担的区人大代表建议和政协委员提案，以及自治区人民政府和市人民政府转办的人大代表建议和政协委员提案。
8、负责组织和参与全区改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，并提出政策性建议和咨询意见。起草区人民政府关于经济社会发展方面的重要文稿。
9、负责政务信息编辑、报送工作。负责区人民政府信息公开和政务公开工作。
10、围绕全区局势稳定、经济建设、社会发展和对外开放工作进行外事调查研究，负责拟订全区外事工作规章制度和工作规划，承办全区外事工作和港、澳事务等涉外活动。协调处理全区各类涉外事务。指导各乡（镇）、各部门贯彻执行党和国家对外方针政策和涉外法规。
11、负责全区县处级领导因公临时出国（境）工作。审核办理全区因公出国（境）团组和人员手续，综合管理全区因公出国（境）团组和人员因公出国（境）事务。
12、协助市人民政府接待访问的国宾、党宾、议员、外交官和国际组织等重要外宾；协助接待采访的外国记者和香港、澳门特别行政区记者，负责全区外事礼宾接待工作；统筹安排区人民政府领导的外事活动。
13、负责了解、掌握全区常驻外国人员和其他外国人活动情况，会同有关部门处理发生的涉外安全事（案）件。
14、配合区委宣传部做好对外宣传工作和群众性外事教育工作。
15、负责人本系统安全生产监管和应急处置工作。
16、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、单位机构设置
乃东区人民政府办公室不设内设机构。乃东区人民政府办公室人员编制为28名。部门领导职数4名。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算乃东区人民政府办公室预算。
第二部分2025年部门预算表
详见附件
第三部分2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
例如：2025年本部门收入预算929.63万元，比上年增加46.7万元，增长5.2%，主要原因是：机构改革，与行政审批局合并，项目经费增加；支出预算929.63万元，比上年增加46.7万元，增长5.2%，主要原因是：机构改革，与行政审批局合并，项目经费增加。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少0.5万元，下降0.2%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，减少不必要的公车出行。
三、机关运行经费安排情况
2024年，本部门机关运行经费安排58万元，比上年增加23万元，增加65.7%，主要原因是：机构改革，行政审批局并入，人员增加。
四、政府采购情况
无
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋38227.33平方米，车辆5辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目……个，资金……万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
54050222T000000654464-办公楼网络建设维护、电子政务经费 | 6.00 | |
54050222T000000654467-乡镇视频会议维护费 | 11.60 | |
54050225T000001992960-政务服务工作经费 | 30.00 | |
54050225T000001996504-安可系统运行维护费 | 2.19 | |
54050225T000002099938-行政案件委托费 | 1.50 | |
54050225T000002140437-方志办会议费 | 3.00 |
七、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
