目 录
第一部分 乃东区财政局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 乃东区财政局2025年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算三公经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 乃东区财政局2025年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
乃东区财政局概况
一、主要职能
山南市乃东区财政局是乃东区人民政府工作部门，为正科级，加挂山南市乃东区政府国有资产监督管理委员会牌子。区财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强区委对财政工作的统一领导，主要职责是：
1、组织实施国家、自治区、市财税发展、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，组织实施宏观经济政策，并提出工作建议。
2、贯彻执行国家、自治区财政税收有关法律法规，负责执行财政、财务、会计管理地方性法规；研究财税政策和财税体制，拟订符合乃东实际的办法措施和实施细则。
3、负责区本级各项财政收支管理工作；编制本级年度预决算草案并组织执行。
4、按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，承担全区性以及区行政事业性收费项目管理工作。
5、组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责监督国库业务，组织编制并上报政府财务报告。
6、负责地方政府债务管理。
7、牵头编制国有资产管理情况报告。
8、负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度、办法，收取本级企业国有资本收益。
9、负责审核汇总编制全区社会保险基金预决算草案，执行社会保险资金（基金）财政补助政策和财务管理制度，负责社会保险资金(基金)收支、投资运营和保值增值工作。
10、负责管理本级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。
11、贯彻执行国有土地、矿产等国有资源收入政策。
12、负责管理全区会计工作，组织规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，提出全区会计改革和发展的建议，负责管理全区注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，负责社会审计。
13、监测财政运行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出财政管理的建议，依法依规处理财政违法违规行为。
14、负责本系统安全生产监督管理和应急处置工作。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
山南市乃东区财政局不设内设机构。
第二部分
乃东区财政局2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
乃东区财政局2025年度部门预算数据分析
一、2025年拨款收支总表的说明
2025年度一般公共预算财政拨款总数1093.46万元,国有资本经营预算资金150.91万元。支出包括：一般公共服务支出817.75万元、国防支出128.47万元、社会保障和就业支出40.28万元、卫生健康支出22.98万元、、住房保障支出30.21万元、债务付息支出53.76万元;国有资本经营预算支出150.91万元。
二、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年当年一般公共预算拨款1093.46万元，比2024年预算数减少840.6万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出817.75万元，占总支出65.72%，国防支出128.47万元，占总支出65.72%，社会保障和就业支出40.28万元，占总支出3.24%，卫生健康支出22.98万元，占总支出1.85%，住房保障支出30.21万元，占总支出2.43%，债务付息支出53.76万元，占总支出4.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出2025年一般公共服务支出817.75万元，比2024年执行数7312.14万元，增加了-88.82%。主要原因是去年有综合楼维修经费，索当注册资金等。
2、国防支出2025年一般公共预算支出数为128.47万元，比2024年执行数73.18万元，增加了75.55%。
3、社会保障和就业支出2025年一般公共预算支出数为40.28万元，比2024年执行数31.61万元，增加了27.42%，
4、卫生健康支出2025年一般公共预算支出数为22.98万元，比2024年执行数17.97万元，增加了27.88%。
5、住房保障支出2025年一般公共预算支出数为30.21万元，比2024年执行数24.83万元，增加21.67%。主要原因是公积金基数增长。
6、债务还本支出2025年一般公共预算支出数为53.76万元，比2024年执行数2286.3万元，增加-97.65%，主要原因2024年执行数含专项债券还款利息支出。
三、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年一般公共预算基本支出384.43万元，其中：人员经费361.03万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、
公用经费23.4万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。
四、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2025年我单位严格落实中央八项规定精神，2025年“三公”经费2.3万元，比上年增加-30.3%。无因公出国（境）费用，无公务接待费，无公务用车购置费。
五、2025年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年度政府性基金预算安排支出为0万元，比上年增加-2232.54万元，主要原因去年政府性基金预算含乃东区专项债券还款利息金额，2025年无此预算。
六 、2025年度政府性基金“三公”经费支出表
2025年本单位无涉及。
七、国有资本经营预算支出情况说明表
2025年国有资本经营预算支出为150.91万元，比2024年执行数0万元，增加100%。
八、2025年部门收支总表的说明
2025年财政拨款收支总预算1244.37万元。（其中一般公共预算收入为1093.46万元、国有资本经营收入为150.91万元），收入包括：当年预算拨款收入1219.54万元，上年结转结余24.83万元。支出包括：一般公共服务支出817.75万元、国防支出128.47万元、社会保障和就业支出40.28万元、卫生健康支出22.98万元、住房保障支出30.21万元、债务付息支出53.76万元；国有资本经营预算支出150.91万元。
九、2025年度部门收入总表的说明
2025年度预算总数1244.37、万元，（其中一般公共预算收入为1093.46万元、国有资本经营收入为150.91万元）。
十、2025年度部门支出总表的说明
2025年支出预算1244.37万元，其中：基本支出384.43万元，占30.89%；项目支出709.03万元，占56.98%；政府性基金预算支出为0万元；国有资本经营预算支出150.91万元，占12.13%。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年机关运行经费财政拨款预算23.4万元。
（二）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年3月底，我单位共有公务用车一辆，用于日常公务使用，无单位价值50万元以上通用设备台（套），无单位价值100万元以上专用设备台（套）。
（三）社会保险基金预算安排情况说明
2025年本单位无社会保险基金预算安排。
十二、政府债务情况
2025年无政府债务。
十三、2025年预算绩效目标管理情况
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金855.1万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金855.1万元。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
