目 录
第一部分 乃东区农牧综合服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 乃东区农牧综合服务中心2025年度部门预算明细表
一、 收支总表
二、 收支总表
三、支出总表
四、财拨总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般预算支出
七一般预算基本支出
八、一般公共预算三公
九、项目绩效目标表
十、政府购买服务预算表
十一政府采购预算表
十二、政府性基金收支总表
十三、政府性基金
十四、政府性基金基本支出
十五、政府性基金“三公”经费
十六、项目支出
第三部分 乃东区农牧综合服务中心2025年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
乃东区农牧综合服务中心概况
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
一、主要职责
（一）组织种植业、畜牧业、渔业的监督管理。指导粮食、肉、奶等主要农畜产品生产，负责渔政监督管理。
（二）组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，组织农业检验检测体系建设。
（三）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。
（四）负责农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药饲料、饲料添加剂等农业投入品经营的许可及监督管理。负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器楲监督管理和畜禽屠宰行业管理。
二、整合机构
乃东区农业技术推广站（农业机械监理与技术推广服务站）与兽防站整合为农牧综合服务中心，副科级，由区农牧局（科技局）管理。
三、部门单位构成
乃东区农牧综合服务中心不设内设机构
第二部分
乃东区农牧综合服务中心2025年度预算明细表
（表格详见附件）
附表1 | |||||
财政拨款收支总表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 1,478.38 | 一、本年支出 | 1,489.50 | 1,489.50 | |
一般公共预算资金 | 1,478.38 | 一般公共服务支出 | |||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 106.86 | 106.86 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 51.43 | 51.43 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | 1,244.68 | 1,244.68 | |||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | 6.38 | 6.38 | |||
住房保障支出 | 80.15 | 80.15 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 11.12 | 二、结转下年 | |||
（一）一般公共预算拨款 | 11.12 | ||||
（二）政府性基金预算拨款 | |||||
收入总计 | 1,489.50 | 支出总计 | 1,489.50 | 1,489.50 | |
附表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 1,489.50 | 1,012.07 | 477.44 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.86 | 106.86 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 106.86 | 106.86 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.86 | 106.86 | |||
210 | 卫生健康支出 | 51.43 | 51.43 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 51.43 | 51.43 | |||
02 | 事业单位医疗 | 51.43 | 51.43 | |||
213 | 农林水支出 | 1,244.68 | 773.63 | 471.06 | ||
01 | 农业农村 | 1,244.68 | 773.63 | 471.06 | ||
04 | 事业运行 | 1,028.23 | 773.63 | 254.60 | ||
05 | 农垦运行 | 1.20 | 1.20 | |||
06 | 科技转化与推广服务 | 79.00 | 79.00 | |||
08 | 病虫害控制 | 22.36 | 22.36 | |||
09 | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 | |||
22 | 农业生产发展 | 47.61 | 47.61 | |||
35 | 农业生态资源保护 | 37.28 | 37.28 | |||
99 | 其他农业农村支出 | 24.00 | 24.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6.38 | 6.38 | |||
05 | 气象事务 | 6.38 | 6.38 | |||
09 | 气象服务 | 6.38 | 6.38 | |||
221 | 住房保障支出 | 80.15 | 80.15 | |||
02 | 住房改革支出 | 80.15 | 80.15 | |||
01 | 住房公积金 | 80.15 | 80.15 | |||
附表3 | ||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 1,012.07 | 963.07 | 49.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 953.88 | 949.88 | 4.00 | ||
01 | 基本工资 | 155.71 | 155.71 | |||
02 | 津贴补贴 | 468.65 | 468.65 | |||
03 | 奖金 | 51.98 | 51.98 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.86 | 106.86 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.43 | 51.43 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 7.21 | 4.01 | 3.20 | ||
13 | 住房公积金 | 80.15 | 80.15 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 31.89 | 31.09 | 0.80 | ||
302 | 商品和服务支出 | 44.20 | 44.20 | |||
01 | 办公费 | 5.80 | 5.80 | |||
02 | 印刷费 | 2.20 | 2.20 | |||
06 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |||
07 | 邮电费 | 0.80 | 0.80 | |||
11 | 差旅费 | 23.80 | 23.80 | |||
16 | 培训费 | 3.10 | 3.10 | |||
18 | 专用材料费 | |||||
26 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.99 | 13.19 | 0.80 | ||
05 | 生活补助 | |||||
07 | 医疗费补助 | 6.30 | 6.30 | |||
10 | 个人农业生产补贴 | |||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.69 | 6.89 | 0.80 | ||
附表4 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
2023年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
附表5
政府性基金支出决算表 | |||||
填报单位：乃东区农牧综合服务中心 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
2120801 | …… | ||||
…… | …… | ||||
合计 | |||||
注：2023年乃东区农牧中心部门预算无政府基金支出 | |||||
附表6
部门收支总表 | |||
金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,478.38 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 106.86 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 51.43 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 1,244.68 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 6.38 | ||
二十、住房保障支出 | 80.15 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,478.38 | 本年支出合计 | 1,489.50 |
上年结转 | 11.12 | 结转下年 | |
收入总计 | 1,489.50 | 支出总计 | 1,489.50 |
附表7
| ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位） | 部门（单位） | 资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
合 计 | 1,489.50 | 11.12 | 1,478.38 | |||||||||
119002 | 山南市乃东区农牧综合服务中心 | 1,489.50 | 11.12 | 1,478.38 | ||||||||
附表8
部门支出总表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 1,489.50 | 963.07 | 49.00 | 477.44 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.86 | 106.86 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 106.86 | 106.86 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.86 | 106.86 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 51.43 | 51.43 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 51.43 | 51.43 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 51.43 | 51.43 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,244.68 | 724.63 | 49.00 | 471.06 | ||
01 | 农业农村 | 1,244.68 | 724.63 | 49.00 | 471.06 | ||
04 | 事业运行 | 1,028.23 | 724.63 | 49.00 | 254.60 | ||
05 | 农垦运行 | 1.20 | 1.20 | ||||
06 | 科技转化与推广服务 | 79.00 | 79.00 | ||||
08 | 病虫害控制 | 22.36 | 22.36 | ||||
09 | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 | ||||
22 | 农业生产发展 | 47.61 | 47.61 | ||||
35 | 农业生态资源保护 | 37.28 | 37.28 | ||||
99 | 其他农业农村支出 | 24.00 | 24.00 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6.38 | 6.38 | ||||
05 | 气象事务 | 6.38 | 6.38 | ||||
09 | 气象服务 | 6.38 | 6.38 | ||||
221 | 住房保障支出 | 80.15 | 80.15 | ||||
02 | 住房改革支出 | 80.15 | 80.15 | ||||
01 | 住房公积金 | 80.15 | 80.15 | ||||
第三部分
乃东区农牧综合服务中心2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
2025年收支总预算1392.02万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1478.38万元；支出包括：社会保障和就业支出125.3万元、卫生健康支出60.3万元、农林水支出1064.79万元、自然资源海洋气象等支出12万元、住房保障支出93.98万元、其他支出35.65万元。
二、2025年度部门收入总表的说明
收入预算1392.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1392.02万元，占100 %。
三、2025年部门支出总表的说明
2025年支出预算1392.02万元，其中：基本支出1184.21万元，占85.07%；项目支出207.81万元，占14.93%。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
2025年财政拨款收支总预算1392.02万元。收入为一般公共预算拨款和上年结转，包括：社会保障和就业支出125.3万元、卫生健康支出60.3万元、农林水支出1064.79万元、自然资源海洋气象等支出12万元、住房保障支出93.98万元、其他支出35.65万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年一般公共预算当年拨款1392.02万元,比2024 年执行数减少97.48万元，主要原因：农林水支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出125.3万元、占0.09%；卫生健康支出60.3万元、占0.04 %；农林水支出1064.79万元、占76.5%；自然资源海洋气象等支出12万元、占0.09%；住房保障支出93.98万元、占0.07%、其他支出35.65万元、占0.25%。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年一般公共预算基本支出1184.21万元，其中：
人员经费1121.81万元，主要包括（：工资性支出（基本工资179.28万元、津贴补贴551.11万元、奖金60.68万元）、机关事业单位养老保险缴费125.3万元、职工基本医疗保险缴60.3万元、其他社会保险缴费4.61万元、住房公积金93.98万元、其他工资福利支出41.03万元；其他对个人和家庭的补助7.02万元。
公用经费62.4万元，主要包括：工资福利支出其他工资福利支出1.5万元、商品和服务支出（办公费4.94万元、印刷费1.5万元、手续费0.01万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.8万元、差旅费18.51万元、培训费1.5万元、劳务费7.68万元、公务用车运行维护费14.92万元、其他商品和服务支出7.84万元）。
对个人和家庭的补助支出7.72万元，主要包括：医疗补助7.02万元、其他对个人和家庭的补助0.7万元。
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数为14.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14.92万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加14.92万元，因24年未纳入预算中。
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
2025年本单位没有使用政府性基金预算安排。
九、2025年国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，乃东区农牧综合服务中心共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，单位价值50万元以上大型设备0台。
十、预算绩效管理工作开展情况说明
加强预算编制管理，切实减少预算规模狠抓预算执行管理，加强对预算执行的动态监控，强化财政资金管理，取消违规设立的各类专户，稳步开展预算绩效管理，提高财政资金使用效益，加快推进预算公开，公布“三公”经费，严格财务监督，继续推进“小金库”专项治理等六项措施。
十二、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
