目 录
第一部分中共山南市乃东区委员会社会工作部概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分
中共山南市乃东区委员会社会工作部概况
一、主要职责
(一)贯彻相关理论、政策和规划，贯彻落实社会工作和信访领域相关法规及规范性文件。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。
(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，负责基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。负责将铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步创建内容纳入居民公约、村规民约，指导形成相互尊重、和谐相处、团结互助的邻里关系。
（四）指导乃东区社会组织党建工作，统一领导乃东区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。承办有关乃东区行业协会商会负责人人选的审核。指导行业协会商会外事有关工作。承担对乃东区行业协会商会的其他有关管理工作。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，拟订乃东区行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导乃东区行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。组织对乃东区行业协会导乃东区行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。组织对乃东区行业协会商会遵守政治纪律和政治规矩、落实党建责任制情况进行监督检查。督促指导乃东区行业协会商会的党组织按期换届。指导行业协会商会群团组织工作和党建其他工作。
（五）负责混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，负责相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责加强新兴领域人员的政治引领、思想引领，做好服务联系工作，保障其合法权益。协助做好“两新”组织示范点推荐评选工作。
（六）负责乃东区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。负责推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，承担协调推动志愿服务体系建设工作。协调推动对外交流合作。负责开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展乃东区级、示范性志愿服务重大活动。
（七）完成区委交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
中共山南市乃东区委社会工作部独立编制机构，不设内设机构。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为中共山南市乃东区委社会工作部预算。
第二部分2025年部门预算表
表格详见附件。
附表4-1 | |||
收支预算总表 | |||
部门/单位：中共山南市乃东区委员会社会工作部 | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,784.36 | 一、一般公共服务支出 | 3,035.43 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 2,784.36 | 本年支出合计 | 3,035.43 |
上年结转结余 | 251.07 | 年终结转结余 | |
收入总计 | 3,035.43 | 支出总计 | 3,035.43 |
附表4-2 | ||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||
部门/单位：中共山南市乃东区委员会社会工作部 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位） | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
156 | 中共山南市乃东区委员会社会工作部 | 3,035.43 | 2,784.36 | 2,784.36 | 251.07 | 251.07 | ||||||||||||||
156001 | 中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 3,035.43 | 2,784.36 | 2,784.36 | 251.07 | 251.07 | ||||||||||||||
合 计 | 3,035.43 | 2,784.36 | 2,784.36 | 251.07 | 251.07 | |||||||||||||||
附表4-3 | ||||||||||||||||||||
支出总表 | ||||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 上缴 | 对附属 | |||||||||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||||||||||
156001 | 中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 3,035.43 | 170.91 | 1.08 | 10.80 | 2,852.63 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,035.43 | 170.91 | 1.08 | 10.80 | 2,852.63 | ||||||||||||||
20139 | 社会工作事务 | 3,035.43 | 170.91 | 1.08 | 10.80 | 2,852.63 | ||||||||||||||
2013901 | 行政运行 | 1,004.35 | 170.91 | 1.08 | 10.80 | 821.56 | ||||||||||||||
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 2,031.07 | 2,031.07 | |||||||||||||||||
合 计 | 3,035.43 | 170.91 | 1.08 | 10.80 | 2,852.63 | |||||||||||||||
附表4-4 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
部门/单位：中共山南市乃东区委员会社会工作部 | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,784.36 | 一、本年支出 | 3,035.43 |
（一）一般公共预算资金 | 2,784.36 | （一）一般公共服务支出 | 3,035.43 |
（二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | |||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）其他支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
（二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、上年结转 | 251.07 | 二、年终结转结余 | |
（一）政府预算资金 | |||
（二）一般公共预算资金 | 251.07 | ||
（三）一般债券 | |||
（四）外国政府和国际组织贷款 | |||
（五）外国政府和国际组织赠款 | |||
（六）政府性基金预算资金 | |||
（七）专项债券 | |||
（八）国有资本经营预算资金 | |||
（九）社会保险基金预算资金 | |||
收入总计 | 3,035.43 | 支出总计 | 3,035.43 |
附表4-5 | |||
一般公共预算收支总表 | |||
部门/单位：中共山南市乃东区委员会社会工作部 | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,784.36 | 一、本年支出 | 3,035.43 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,784.36 | （一）一般公共服务支出 | 3,035.43 |
（二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | |||
（九）卫生健康支出 | |||
（十）节能环保支出 | |||
（十一）城乡社区支出 | |||
（十二）农林水支出 | |||
（十三）交通运输支出 | |||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十五）商业服务业等支出 | |||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | |||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十二）其他支出 | |||
（二十三）债务付息支出 | |||
（二十四）债务发行费用支出 | |||
二、上年结转 | 251.07 | 年终结转结余 | |
（一）一般公共预算拨款 | 251.07 | ||
收入总计 | 3,035.43 | 支出总计 | 3,035.43 |
附表4-6 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||
156001 | 中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 3,035.43 | 170.91 | 1.08 | 10.80 | 2,852.63 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,035.43 | 170.91 | 1.08 | 10.80 | 2,852.63 | |
20139 | 社会工作事务 | 3,035.43 | 170.91 | 1.08 | 10.80 | 2,852.63 | |
2013901 | 行政运行 | 1,004.35 | 170.91 | 1.08 | 10.80 | 821.56 | |
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 2,031.07 | 2,031.07 | ||||
合 计 | 3,035.43 | 170.91 | 1.08 | 10.80 | 2,852.63 | ||
附表4-7 | |||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |
156001 | 中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 182.79 | 170.91 | 1.08 | 10.80 | ||
301 | 工资福利支出 | 171.71 | 170.91 | 0.80 | |||
30101 | 基本工资 | 28.15 | 28.15 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 80.89 | 80.89 | ||||
30103 | 奖金 | 9.09 | 9.09 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.11 | 19.11 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.20 | 9.20 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.39 | 2.39 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | ||||
30113 | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.43 | 7.63 | 0.80 | |||
302 | 商品和服务支出 | 9.10 | 9.10 | ||||
30201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | ||||
30207 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 | ||||
30211 | 差旅费 | 3.10 | 3.10 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.70 | 0.70 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.40 | 3.40 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.98 | 1.08 | 0.90 | |||
30307 | 医疗费补助 | 1.08 | 1.08 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90 | 0.90 | ||||
合 计 | 182.79 | 170.91 | 1.08 | 10.80 | |||
附表4-8 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||
156 | 中共山南市乃东区委员会社会工作部 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||
156001 | 中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||
附4-9 | ||||||||||
项目支出绩效表 | ||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
156001-中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 118.13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 7.63 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | ||||
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 19.11 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | ||||
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.20 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 2.39 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | ||||
54000021R000000005094-住房公积金 | 14.33 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 10.80 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | 20 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 | |||
54000022R000000070137-在职干部职工体检费 | 1.08 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
54050225T000001945709-“两新”组织党员活动经费 | 1.60 | 产出指标 | 数量指标 | 完成1次培训 | ≤ | 40 | 套 | 40 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | ≤ | 10 | ‰ | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤ | 10 | 元/个 | 40 | ||||
54050225T000002120417-乃东区城市社区工作者考核专项经费 | 30.00 | 产出指标 | 时效指标 | 考核完成率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 考核资料准确率 | ≥ | 90 | % | 15 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≤ | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成城市社区工作者补招108人，日常工作考核等 | ＝ | 1 | 次/年 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区服务质量，促进社区和谐稳定 | 定性 | 95% | % | 20 | ||||
54050225T000002131519-城市社区工作者薪酬待遇和社会保障资金 | 561.49 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区工作能力 | 定性 | 有效提升 | 30 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 社区工作者人数 | ≥ | 246 | 人 | 50 | ||||
54050225T000002138653-社区“两委”班子基本报酬和业绩考核奖励补助 | 266.24 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区工作能力 | 定性 | 有效提升 | 30 | |||
产出指标 | 数量指标 | 社区“两委”班子基本报酬和业绩考核奖励补助 | ≥ | 171 | 人 | 50 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
54050225T000002139025-“三大节日”慰问经费 | 9.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社区工作者 | ≥ | 90 | 人 | 50 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区工作能力 | 定性 | 有效提升 | 30 | |||||
54050225T000002153793-居务监督委员会基本报酬和业绩考核奖励补助 | 40.68 | 产出指标 | 数量指标 | 社区监督委员 | ≥ | 60 | 人 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额兑现 | 定性 | 足额 | 元 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社区干部稳定 | 定性 | 维护 | 名 | 30 | ||||
54050225T000002181239-社区干部报酬待遇资金 | 537.12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区工作能力 | 定性 | 有效提升 | 30 | |||
产出指标 | 数量指标 | 社区“两委”班子基本报酬 | ≥ | 171 | 人 | 50 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | 95 | % | 10 | ||||
54050225T000002187141-社区工作者薪酬待遇和社会保障资金 | 935.82 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区工作能力 | 定性 | 有效提升 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 社区工作者人数 | ≥ | 138 | 人 | 50 | ||||
54050225T000002206903--社区“两委”干部基本报酬及业绩考核 | 177.49 | 产出指标 | 数量指标 | 社区“两委”干部基本报酬及业绩考核 | ≥ | 171 | 人 | 50 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区工作能力 | 定性 | 有效提升 | 30 | |||||
54050225T000002206905-社区居务监督委员报酬待遇 | 27.12 | 产出指标 | 质量指标 | 足额兑现 | 定性 | 足额 | 元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 维护 | 名 | 30 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 社区监督委员 | ≥ | 60 | 人 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
54050225Y000002206926-社区工作者及两新专项经费 | 15.00 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区服务质量 | 定性 | 95 | % | 30 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 制作两新党支部28家党支部手册及参加调训 | ＝ | 30 | 次/年 | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展其他活动 | ＝ | 3 | 次/年 | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展座谈会、培训等 | ≥ | 3 | 次/年 | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
附表4-10 | ||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | ||||||
合 计 | ||||||||
附表4-11 | ||
政府采购预算表 | ||
金额单位：万元 | ||
单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 |
合 计 | ||
金额单位：元 | ||||||||
附表4-12 | |||
政府性基金收支总表 | |||
部门/单位：中共山南市乃东区委员会社会工作部 | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||
（二）文化旅游体育与传媒支出 | |||
（三）社会保障和就业支出 | |||
（四）节能环保支出 | |||
（五）城乡社区支出 | |||
（六）农林水支出 | |||
（七）交通运输支出 | |||
（八）资源勘探工业信息等支出 | |||
（九）商业服务业等支出 | |||
（十）金融支出 | |||
（十一）其他支出 | |||
（十二）债务还本支出 | |||
（十三）债务付息支出 | |||
（十四）债务发行费用支出 | |||
（十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、上年结转 | 年终结转结余 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | |||
收入总计 | 支出总计 | ||
附表4-13 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||
合 计 | |||||||
附表4-14 | ||||||
政府性基金基本支出表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |
合 计 | ||||||
附表4-15 | |||||||
政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
附表4-16 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
54050225T000001945709-“两新”组织党员活动经费 | 156001-中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
54050225T000002120417-乃东区城市社区工作者考核专项经费 | 156001-中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
54050225T000002131519-城市社区工作者薪酬待遇和社会保障资金 | 156001-中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 812.56 | 561.49 | 251.07 | |||||||
54050225T000002138653-社区“两委”班子基本报酬和业绩考核奖励补助 | 156001-中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 266.24 | 266.24 | ||||||||
54050225T000002139025-“三大节日”慰问经费 | 156001-中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
54050225T000002153793-居务监督委员会基本报酬和业绩考核奖励补助 | 156001-中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 40.68 | 40.68 | ||||||||
54050225T000002181239-社区干部报酬待遇资金 | 156001-中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 537.12 | 537.12 | ||||||||
54050225T000002187141-社区工作者薪酬待遇和社会保障资金 | 156001-中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 935.82 | 935.82 | ||||||||
54050225T000002206903--社区“两委”干部基本报酬及业绩考核 | 156001-中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 177.49 | 177.49 | ||||||||
54050225T000002206905-社区居务监督委员报酬待遇 | 156001-中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 27.12 | 27.12 | ||||||||
1-经常性项目 | 54050225Y000002206926-社区工作者及两新专项经费 | 156001-中共山南市乃东区委员会社会工作部机关 | 15.00 | 15.00 | |||||||
合 计 | 2,852.63 | 2,601.56 | 251.07 | ||||||||
第三部分2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算3035.43万元，收入包括：一般公共预算拨款收入2784.36万元、上年结转251.07万元；
比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：因机构改革乃东区委社会工作部于2024年6月份新成立单位。支出预算3035.43万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：因机构改革乃东区委社会工作部于2024年6月份新成立单位。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.7万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：上年度没有“三公经费”，主要原因为机构改革，乃东区委社会工作部于2024年6月份新成立单位。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费0.7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0.7万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：上年度没有公务用车运行维护费，主要原因：因机构改革，乃东区委社会工作部于2024年6月份新成立单位。公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：因机构改革，乃东区委社会工作部于2024年6月份新成立单位。
2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：上年度没有机关运行经费，主要原因为机构改革，乃东区委社会工作部于2024年6月份新成立单位。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋132.5平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0.58万元，主要是：用于开展两新党组织党务工作系统。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目11个，资金2852.63万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
“两新”组织党员活动经费 | 1.6 | 全覆盖 |
乃东区城市社区工作者考核专项经费 | 30.00 | 全覆盖 |
城市社区工作者薪酬待遇和社会保障资金 | 812.56 | 全覆盖 |
社区“两委”班子基本报酬和业绩考核奖励补助 | 266.24 | 全覆盖 |
“三大节日”慰问经费 | 9.00 | 全覆盖 |
居务监督委员会基本报酬和业绩考核奖励补助 | 40.68 | 全覆盖 |
社区干部报酬待遇资金 | 537.12 | 全覆盖 |
社区工作者薪酬待遇和社会保障资金 | 935.82 | 全覆盖 |
社区“两委”干部基本报酬及业绩考核 | 177.49 | 全覆盖 |
社区居务监督委员报酬待遇 | 27.12 | 全覆盖 |
社区工作者及两新专项经费 | 15.00 | 全覆盖 |
七、其他需要说明的情况
我单位2025年没有政府债务情况，故无数据。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
