目 录
第一部分 乃东区消防救援大队概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 乃东区消防救援大队2025年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出绩效表
第三部分 乃东区消防救援大队2025年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
乃东区消防救援大队概况
一、主要职能
乃东区消防救援大队主要负责辖区单位的消防监督检查、火灾事故调查、灭火及各类抢险救援、具有火灾危险性场所举办活动时消防安全勤务、公众聚集场所开业前消防安全检查、消防安全宣传等工作。
二、部门预算单位构成
乃东区消防救援大队隶属于山南市消防救援支队，目前下辖乃东路消防救援站。
第二部分
乃东区消防救援大队2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
乃东区消防救援大队2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
2024年收支总预算588.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入588.28。支出包括：灾害防治及应急管理588.28支出。
二、2025年度部门收入总表的说明
收入预算588.28万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入588.28万元。
三、2025年部门支出总表的说明
2025年支出预算588.28万元，其中：行政运行支出410.67万元，占69.80%；消防应急救援支出30万元，占0.5%；其他消防救援事务支出147.61万元，占25.09%。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
2025年财政拨款收支总预算588.28万元。收入为一般公共预算拨款及上年结转，包括：一般公共预算当年拨款收入588.28万元、上年结转0万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出588.28万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年一般公共预算当年拨款588.28万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
行政运行支出410.67万元，占69.80%；消防应急救援支出30万元，占0.5%；其他消防救援事务支出147.61万元，占25.09%。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年一般公共预算基本支出588.28万元，其中：
人员经费440.67万元，主要包括：其他工资福利支出、伙食补助。
公用经费147.61万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）、资本性支出（房屋建筑购置、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出）。
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数为10万元，其中：公务用车购置及运行费10万元。
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年4月底，本部门共有车辆11辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是灭火救援及抢险救援的车辆。（固定资产所属山南市消防救援支队）
（二）2025年预算绩效目标管理情况。
我部门2025年度没有扶贫资金安排的支出。
（五）政府债务情况。
我部门2025年度没有政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
