目 录
第一部分乃东区委宣传部部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分
乃东区委宣传部部门概况
一、主要职能
（一）根据上级宣传部门和区委的部署，制定全区宣传思想工作规划和措施，协调、指导区直宣传文化系统各单位和全区各级党委的宣传思想工作。
（二）贯彻执行党的宣传思想工作的方针政策，负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
（三）负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作；统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。
（四）负责从宏观上对文化局、广播电视局等归口单位在政治方向和方针、政策方面实施指导；
（五）负责规划、部署全区全局性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；归口管理区精神文明建设指导委员会办公室。
（六）在区委和市委宣传部的领导下，统筹规划全区对外宣传工作，研究提出并组织实施全区外宣工作的战略、重大方针、政策和全区对外宣传事业发展总体规划；检查落实区委、区人民政府对外宣传的各项重大方针、政策在全区的贯彻执行情况。
（七）负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针、配合政府有关部门指导、协调宣传系统的事业建设。
（八）负责全区党报党刊的征订工作。
（九）承办区委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
乃东区委宣传部不设内设机构。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算本部门预算。
第二部分
2025年部门预算表
表格详见附件。
第三部分
乃东区委宣传部2025年度部门预算数据分析
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算697.88万元，比上年减少266.51万元，减少27.64%，主要原因是：2025年我部减少了国旗经费、精神文明工作经费、新时代文明实践阵地建设及活动经费、“扫黄打非”工作经费，以及宣传部拍摄“克松深处”纪录片、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目、乃东区第四代“北斗户户通”广播电视设备等项目专项经费；支出预算697.88万元，比上年减少266.51万元，减少27.64%，主要原因是：2025年减少了国旗经费、精神文明工作经费、新时代文明实践阵地建设及活动经费、“扫黄打非”工作经费，以及宣传部拍摄“克松深处”纪录片、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目、乃东区第四代“北斗户户通”广播电视设备等项目专项经费。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加2万元，增加200%，主要原因是：上年“三公”经费预算不精准，因公务公车下乡及开展活动出行频率增多，导致单位公车油料费、车辆维护费严重不够，故2025年预算经费增加。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增加200%，其主要原因是：上年“三公”经费预算不精准，因公务公车下乡及开展活动出行频率增多，导致单位公车油料费、车辆维护费严重不够，故2025年“三公”经费预算增加；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2025年，本部门机关运行经费安排28.80万元，比上年增加10.60万元，增加58%，主要原因是：本年度公用经费标准提高及单位干部人员增多，故公用经费增加。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产 0万元。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目0个，资金0万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
七、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
