2025年机关事务服务中心部门预算

目  录

第一部分机关事务服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分机关事务服务中心概况

一、主要职责

单位总体情况说明。部门（单位）“三定”方案规定的主要职责。

(一)协助拟定区机关事务工作的制度和规划并组织实施做好机关事务的管理、保障、服务工作。提出加强机关服务经费管理的建议。

（二）协助区委办公室拟订乃东区公务接待管理制度和标准并指导、监督实施。承担本级层面重要公务接待工作。负责接待参观、考察、检查指导、访问等各项服务工作。

（三）负责干部职工食堂经营、管理等工作，保障干部职工正常就餐饮食，做好食品卫生安全工作。

（四）负责区本级行政事业单位车辆的综合管理，拟定管理制度并组织实施；负责车辆的维修保养；加强车辆及随车工具登记统计工作。

（五）根据有关规定，加强对后勤工作人员的管理。协助区委办公室组织实施区本级行政事业单位后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。

（六）完成区委、区人民政府交办的其他任务。。

二、部门（单位）机构设置情况

我单位不内设机构及机关党委。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，为政府办的二级单位。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2025年本部门收入预算1856.14万元，比上年减少252.51万元，减少11.97%，主要原因是：2024年增加了会议室改造经费；支出预算…万元，比上年增加……万元，增长……%，主要原因是：……。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费80万元，比上年增加15万元，增加23%，主要原因是车辆老化严重，维修次数变多，耗油多。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费73万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费73万元，比上年增长10万元。）比上年增加占0.16%，主要原因是：车辆老化严重，维修次数变多，耗油多。；公务接待费7万元，比上年增加5万元，增加250%，主要原因是：接待次数多。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排1856.14万元，比上年减少252.51万元，下降11.97%，主要原因是：2024年增加了会议室改造经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算……万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月底，本部门无国有资产

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目6个，资金731.41万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

例如：政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。