目 录
第一部分 区藏语委办（编译局）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分2025年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
乃东区藏语委办（编译局）概况
一、主要职能
1、负责区委、人大、政府、政协四家以及部、委、办、室的发文（包括转发上级党政机关有关文件及材料）的翻译和打印任务。
2承担区大中型会议材料和文件的翻译、打印任务。
3、承担区委、人大、政府、政协领导的讲话翻译及下乡翻译任务。
4、对区直各职能科局的文件材料的翻译，根据翻译业务量，视情翻译。
5、承办区委、人大、政府交办的其它事项。
6、山南市乃东区编译局预算单位,共有8个编制，领导职数2人，为一正一副，实有4人，其中，行政编制8人，实有4人。
二、部门预算单位构成
部门内设1个机构。
第二部分
部门收支总表，详见附件
第三部分
区藏语委办(编译局)2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
乃东区藏语委办（编译局）2025年财政拨款收支总预算124.31万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括当年财政拨款收入124.31，支出包括：一般公共服务支出94.09万元，社会保障就业支出12.83万元，卫生健康支出7.77万元，住房保障支出9.62万元。
二、2025年度部门收入总表的说明
收入预算124.31万元，其中：一般公共预算拨款收入124.31万元，占100%。
三、2025年部门支出总表的说明
2025年乃东区藏语委办（编译局）预算一般公共预算支出数为124.31万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款），行政运行（项）94.09万元。其中：基本支出91.09，项目支出3万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.83万元。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）7.77万元。其中机关事业医疗6.17万元,公务员医疗补助1.60万元。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.62万元。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
2025年财政拨款收支总预算124.31万元。收入为一般公共预算拨款124.31万元，包括：一般公共预算当年拨款收入124.31万元；支出包括：一般公共服务支出94.09万元、社会保障和就业支出12.83万元、卫生健康支出7.77万元、住房保障支出9.62万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年一般公共预算当年拨款124.31万元,比2024年执行数减少35.31 万元.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出94.09万元，75.69占%；社会保障和就业支出12.83万元，占10.32%；卫生健康支出7.77万元，占6.2%；住房保障支出9.62万元，占7.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为94.09万元，比2024年执行数减少25.95万元，减少21 %。主要是：一是干部的调整，二是项目的减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.83万元，比2024年执行数减少3.97万元，减少24%。主要是：2025年由于人员调整及退休原因减少支出量。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）7.77万元，其中事业单位医疗（项）6.17万元；公务员医疗补助（项）1.6万元，比2024年执行数减少2.41万元，减少24%。主要是人员的调整及退休减少支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.62万元，比2024年执行数减少2.98万元，减少24%。主要是：2025年由于人员调整及退休。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年一般公共预算基本支出121.31万元，其中：人员经费113.39万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费）
公用经费7.20万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助）。
对个人和家庭的补助0.72万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数为0.20万元，其中：因公务用车运行维护费0.20万元。2025年“三公”经费预算跟2024年“三公”经费预算资金为相同。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年度没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年我单位本级机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2024年增长3%，主要是人头经费提高。
（二）政府采购情况说明。
2025年我单位无政府采购预算的支出，故无数据。
（三）国有资产占有使用情况说明。
2025年区藏语委办（编译局）一般公共预算无车辆购置。
（四）2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金124.31万元，其中：工资性支出79.33万元；其他社会保障缴费0.08万元、其他工资福利支出3.76万元、机关事业单位养老保险12.83万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.17万元、公务员医疗补助1.60万元、住房公积金9.62万元、对个人和家庭的补助0.72万元、商品和服务支出6.18万元，重点项目实行绩效目标管理1个，藏语文社会用字规范经费3万元，占年初项目支出预算总额的100 %。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2025年没有扶贫资金管理使用，故无数据。
（六）政府债务情况。
我单位2025年没有政府债务情况，故无数据。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
