乃东区住房和城乡建设局2025年部门预算公开

第一部分乃东区住建局2025年度部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分乃东区住建局2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分2025年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

乃东区住房和城乡建设局2025年度部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设领域政策和法律法规。组织实施住房和城乡建设领域的地方性法规和政府规章，制定全区住房和城乡建设中长期发展规划，提出全区住房和城乡建设领域建议。

（二）负责城镇中低收入家庭住房保障工作。制定全区住房保障发展规划并组织实施，会同有关部门拟定城镇保障性住房年度计划并组织实施。会同有关部门做好有关保障性住房租金、租赁住房补贴资金的安排并组织实施。

（三）负责推进住房制度改革。拟定全区住房建设规划并组织实施。

（四）负责全区公有房屋的管理工作。贯彻执行国家和自治区有关保障性住房、单位办公楼和业务用房等公有房屋建设管理的政策、法规。负责全区公有房屋的普查、登记、管理等工作；负责编制全区公有房屋维修改造计划。负责全区公有房屋拆除的备案及报批工作。

（五）负责房地产市场监督管理工作。贯彻执行国家、自治区房地产的有关政策。组织实施房地产业的行业发展规划和产业政策，负责执行房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经济管理、物业服务管理等规章制度。会同有关部门开展国有土地上房屋征收补偿工作。

（六）负责建筑市场监督管理工作。指导全区建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。组织实施建筑业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等强制性标准实施管理工作。贯彻执行工程建设国家标准、行业标准、强制性条文、自治区统一定额和建设行业的标准定额。进行工程造价行业管理，监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（七）负责指导城市建设。组织实施城市建设的政策、规划。负责组织城市（镇）总体设计、区域设计和专项设计及建筑设计工作。编制全区市政公用基础设施的规划和年度计划，负责全区市政工程项目管理和实施，负责城市公用设施建设安全和应急管理，并组织实施本级市政工程项目。负责全区建设工程防灾减灾的综合管理。负责城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）负责指导村镇建设。组织实施全区村镇建设发展规划、政策、技术标准。实施全区小城镇建设政策。指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。开展地方（藏式）特色传统建筑研究、保护、开发和利用工作。负责全区重点镇的建设。会同有关部门负责全区传统村落保护发展有关工作。

（九）负责全区建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收及备案的政策、规章制度。负责城建档案管理工作。负责本系统安全生产监督管理和应急处置工作，组织开展全区工程质量安全监督检查。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十）负责推进科技发展和建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟定行业科技发展规划和建筑节能的规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作。

（十一）负责全区住房公积金监督管理工作。贯彻落实住房公积金政策、发展规划、住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。负责全区住房公积金、区直单位公有住房租金的归集、管理和使用。监督全区公有住房租金的管理、使用和安全。

（十二）负责对建筑市场、勘察设计市场、房地产市场等行业监督检查工作。指导、监督各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。执行住房和城乡建设投诉举报等管理制度。

（十三）承担全区人民防空工作。组织实施城市综合防护建设发展、人民防空建设、城市地下空间开展利用和重要经济目标防护建设等规划。组织管理人民防空工程及通讯指挥系统建设等工作。

（十四）负责审查施工许可证发放条件和施工许可证发放工作。负责相关业务的统计上报和整理归档工作。负责对农牧民建筑施工队的日常监管。

（十五）负责全区房地产预销售许可证发放工作。负责房地产开发企业、房地产估价企业、物业服务企业、房屋中介机构不良记录的处理和建档工作。指导物业管理工作。指导和监督全区房地产交易工作。组织建设并管理全区房屋权属信息系统。定期或不定期发布房地产交易信息。开展房产政策咨询服务工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、内设机构

乃东区住房和城乡建设局不设内设机构。

第二部分

乃东区住房和城乡建设局2025年度部门

预算明细表

附表4-1
收支预算总表
部门/单位：山南市乃东区住房和城乡建设局		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,627.15	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	35.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	21.42
		十一、节能环保支出	350.04
		十二、城乡社区支出	6,420.85
		十三、农林水支出	42.33
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	3,917.48
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出	376.60
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,627.15	本年支出合计	11,164.06
上年结转结余	4,536.91	年终结转结余
收入总计	11,164.06	支出总计	11,164.06

附表4-2
收入总表
部门/单位：山南市乃东区住房和城乡建设局											金额单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金		小计		一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
106	山南市乃东区住房和城乡建设局	11,164.06	6,627.15	6,627.15						4536.91		4536.91
106001	山南市乃东区住房和城乡建设局机关	11,164.06	6,627.15	6,627.15						4536.91		4536.91
合计		11,164.06	6,627.15	6,627.15						4536.91		4536.91

附表4-3 部门支出总表
							金额单位：万元
支出功能分类科目				2025年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计				11,164.06	335.37	20.52	10,808.17
208			社会保障和就业支出	35.33	35.33
	05		行政事业单位养老支出	35.33	35.33
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33
210			卫生健康支出	21.42	21.42
	11		行政事业单位医疗	21.42	21.42
		01	行政单位医疗	17.00	17.00
		03	公务员医疗补助	4.42	4.42
211			节能环保支出	350.04			350.04
	04		自然生态保护	350.04			350.04
		01	生态保护	350.04			350.04
212			城乡社区支出	6,420.85	252.12	20.52	6,148.21
	01		城乡社区管理事务	330.58	252.12	20.52	57.94
		01	行政运行	272.64	252.12	20.52
		99	其他城乡社区管理事务支出	57.94			57.94
	03		城乡社区公共设施	1,069.78			1,069.78
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,069.78			1,069.78
	05		城乡社区环境卫生	4,293.48			4,293.48
		01	城乡社区环境卫生	4,293.48			4,293.48
	13		城市基础设施配套费安排的支出	85.36			85.36
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.36			85.36
	99		其他城乡社区支出	641.65			641.65
		99	其他城乡社区支出	641.65			641.65
213			农林水支出	42.33			42.33
	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.33			42.33
		04	农村基础设施建设	42.33			42.33
221			住房保障支出	3,917.48	26.50		3,890.98
	01		保障性安居工程支出	3,865.46			3,865.46
		03	棚户区改造	215.19			215.19
		05	农村危房改造	106.70			106.70
		08	老旧小区改造	2,932.77			2,932.77
		11	配租型住房保障	610.80			610.80
	02		住房改革支出	30.82	26.50		4.32
		01	住房公积金	30.82	26.50		4.32
	03		城乡社区住宅	21.20			21.20
		01	公有住房建设和维修改造支出	20.00			20.00
		99	其他城乡社区住宅支出	1.20			1.20
229			其他支出	376.60			376.60
	99		其他支出	376.60			376.60
		99	其他支出	376.60			376.60

附表4-4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

6,627.15

一、本年支出

11,164.06

11,078.70

85.36

一般公共预算资金

6,627.15

一般公共服务支出

政府性基金预算资金

外交支出

国有资本经营预算资金

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

35.33

社会保险基金支出

卫生健康支出

21.42

节能环保支出

350.04

城乡社区支出

6,420.85

6,335.49

85.36

农林水支出

42.33

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

3,917.48

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

376.60

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

二、上年结转

4,536.91

二、结转下年

（一）一般公共预算拨款

4,451.55

（二）政府性基金预算拨款

85.36

（三）国有资本经营预算拨款

收入总计

11,164.06

支出总计

11,164.06

11,078.70

85.36

附表4-5

一般公共预算支出表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2025年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项
合计				11,078.70	355.89		10,722.81
208			社会保障和就业支出	35.33	35.33
	05		行政事业单位养老支出	35.33	35.33
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33
210			卫生健康支出	21.42	21.42
	11		行政事业单位医疗	21.42	21.42
		01	行政单位医疗	17.00	17.00
		03	公务员医疗补助	4.42	4.42
211			节能环保支出	350.04			350.04
	04		自然生态保护	350.04			350.04
		01	生态保护	350.04			350.04
212			城乡社区支出	6,335.49	272.64		6,062.85
	01		城乡社区管理事务	330.58	272.64		57.94
		01	行政运行	272.64	272.64
		99	其他城乡社区管理事务支出	57.94			57.94
	03		城乡社区公共设施	1,069.78			1,069.78
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,069.78			1,069.78
	05		城乡社区环境卫生	4,293.48			4,293.48
		01	城乡社区环境卫生	4,293.48			4,293.48
	99		其他城乡社区支出	641.65			641.65
		99	其他城乡社区支出	641.65			641.65
213			农林水支出	42.33			42.33
	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.33			42.33
		04	农村基础设施建设	42.33			42.33
221			住房保障支出	3,917.48	26.50		3,890.98
	01		保障性安居工程支出	3,865.46			3,865.46
		03	棚户区改造	215.19			215.19
		05	农村危房改造	106.70			106.70
		08	老旧小区改造	2,932.77			2,932.77
		11	配租型住房保障	610.80			610.80
	02		住房改革支出	30.82	26.50		4.32
		01	住房公积金	30.82	26.50		4.32
	03		城乡社区住宅	21.20			21.20
		01	公有住房建设和维修改造支出	20.00			20.00
		99	其他城乡社区住宅支出	1.20			1.20
229			其他支出	376.60			376.60
	99		其他支出	376.60			376.60
		99	其他支出	376.60			376.60

附表4-7

一般公共预算基本支出表
						金额单位：万元
支出经济分类科目				2025年基本支出
科目编码			科目名称	合计	人员经费		公用经费
类	款	项	科目名称	合计	人员经费		公用经费
合计				355.89	335.37		20.52
301			工资福利支出	333.61	333.21		0.40
	01		基本工资	57.54	57.54
	02		津贴补贴	156.98	156.98
	03		奖金	17.88	17.88
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33
	10		职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00
	11		公务员医疗补助缴费	4.42	4.42
	12		其他社会保障缴费	0.22	0.22
	13		住房公积金	26.50	26.50
	99		其他工资福利支出	17.74	17.34		0.40
302			商品和服务支出	19.17			19.17

	01		办公费	3.96			3.96
	07		邮电费	0.70			0.70
	11		差旅费	3.00			3.00
	13		维修（护）费
	26		劳务费
	27		委托业务费
	31		公务用车运行维护费	6.78			6.78
	99		其他商品和服务支出	4.73			4.73
303			对个人和家庭的补助	3.11	2.16		0.95
	05		生活补助
	07		医疗费补助	2.16	2.16
	99		其他对个人和家庭的补助	0.95			0.95

附表4-8

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

6.78

附表4-15
政府性基金“三公”经费支出预算表
							金额单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计

附表4-13
政府性基金预算支出表
支出功能分类科目				2025年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计				85.36		85.36
212			城乡社区支出	85.36		85.36
	13		城市基础设施配套费安排的支出	85.36		85.36
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.36		85.36

附表4-9

附表4-10
政府购买服务预算表
						金额单位：万元
单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
单位名称/项目名称	一级	二级	三级	服务领域	预算金额	合同期限
合计

									金额单位：万元
项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	232.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	＝	100	%	20
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	使用规范率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	17.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	使用规范率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	35.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	＝	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	17.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	足额保障率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	使用规范率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	4.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	足额保障率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	使用规范率	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	26.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	使用规范率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	＝	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	＝	100	%	10
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	21.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	使用规范率★	＝	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	＝	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	＝	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000025T000002072025-生态岗位补助（一卡通）	10.00	347.80	改善各乡镇生态环境质量，提高人群生态环境保护意识	效益指标	经济效益指标	提高人群收入	定性	显著提高		10
				产出指标	时效指标	兑现落实补助时间	定性	2025年12月30日之前		10
				效益指标	社会效益指标	提高人群生态环境保护意识	定性	显著提高		10
				产出指标	数量指标	兑现落实人数	＝	1408	人	10
				产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	生态岗位落实补助标准	＝	3500	元/人	10
				产出指标	数量指标	落实生态岗位工作覆盖乡镇	＝	9	个	10
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	定性	显著提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
54000025T000002072206-城镇住房保障家庭租赁补贴（一卡通）	10.00	11.61	改善困难家庭住房条件	产出指标	质量指标	兑现情况	定性	按实际兑现		20
				效益指标	社会效益指标	改善居住调减	定性	改善		30
				产出指标	时效指标	兑现及时性	定性	按季度拨付		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	兑现人数	≥	30	人	15
54050223T000001065142-城市维护管理经费	10.00	40.00	保障城市正常运行	产出指标	质量指标	质量达标率	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本节约率	≤	100	%	10
				产出指标	数量指标	夜间设施维修维护率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成及时性	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	城市道路和排水等设施维修维护率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障城市正常运行	定性	保障		30
54050224T000001488405-公有房屋维修维护经费	10.00	20.00	对各种设施设备的维修，保障公有房屋正常运转。	产出指标	时效指标	完成及时性	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	小区数量	≥	3	个	20
				效益指标	社会效益指标	保障群众住房水平	定性	保障		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本节约率	≤	100	%	10
				产出指标	质量指标	质量达标率	≤	100	%	10
54050224T000001488414-房地产市场监管信息系统业务费	10.00	1.20	保障的房地产市场监管信息系统正常运行	产出指标	时效指标	完成及时性	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额兑现	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障的房地产市场监管信息系统正常运行	定性	保障		30
				产出指标	成本指标	成本节约率	≤	100	%	10
				产出指标	数量指标	业务费	＝	10	月	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
54050224T000001488572-农村危房改造鉴定费	10.00	50.00	减少危房户安全隐患，减轻危改户经济负担	产出指标	质量指标	鉴定精准率	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	完成及时性	≥	100	%	10
				产出指标	成本指标	成本节约率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	减少危房户安全隐患，减轻危改户经济负担	定性	减少减轻		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	鉴定报告	≥	100	份	20
54050224T000001539738-色嘎顶社区服务建设费（组织部基层政权）	10.00	561.35	色嘎顶社	产出指标	时效指标	完成及时性	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	涉及社区	＝	1	个	20
				产出指标	质量指标	质量达标率	≤	100	%	10
				产出指标	成本指标	成本节约率	≤	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障群众住房问题	定性	保障		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
54050224T000001542258-乡村厕所革命公厕运维本级配套资金	10.00	18.15	及时兑现厕所革命经费，改善村居人居环境。	效益指标	生态效益指标	对垃圾及时进行收运和无害化处理，减少环境污染	定性	减少		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	质量达标率	≤	100	%	10
				产出指标	时效指标	完成及时性	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	公厕数量	＝	14	座（处）	20
				产出指标	成本指标	成本节约率	≤	100	%	10
54050224T000001542261-乡村垃圾转运费	10.00	194.88	保障垃圾清运工作及清运车辆正常运行。	产出指标	时效指标	完成及时性	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	质量达标率	≤	100	%	10
				效益指标	生态效益指标	为人民群众提供良好的生活环境	定性	保障		30
				产出指标	成本指标	成本节约率	≤	100	%	10
				产出指标	数量指标	涉及乡镇	＝	6	个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
54050224T000001635188-农村危房改造补助资金	10.00	26.70	减少住房安全隐患	效益指标	社会效益指标	减少住房安全隐患	定性	减少		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	涉及农户	≥	40	户	20
				产出指标	时效指标	完成及时性	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	按照危房改造补助标准	定性	按补助标准	元/户	10
				产出指标	成本指标	成本节约率	≤	100	%	10
54050224T000001638340-高校毕业生自主创业人员住房公积金补贴单位部分	10.00	4.32	保障高校毕业生自主创业人员住房问题	产出指标	时效指标	完成及时性	≥	100	%	10
				产出指标	成本指标	成本节约率	≤	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	补贴单位	＝	1	个	20
				效益指标	社会效益指标	保障高校毕业生自主创业人员住房问题	定性	保障		30
54050224T000001646094-村居环境整治经费	10.00	67.20	改善村居环境	产出指标	质量指标	质量达标率	≥	100	%	10
				产出指标	成本指标	成本节约率	≤	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	改善村居环境	定性	改善		30
				产出指标	时效指标	及时完成性	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	涉及乡镇（街道）	＝	9	个	20
54050224T000001669441-琼嘎顶社区江萨小区部分房屋维修资金	10.00	4.50	提高住房质量。	产出指标	时效指标	完成及时性	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高住房质量	定性	提高		30
				产出指标	成本指标	成本节约率	≤	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	小区数量	＝	1	个	20
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	100	%	10
54050224T000001881199-乃东区昌珠镇扎西妥门社区污水管网接克松村污水管网项目	10.00	42.33	接通昌珠镇扎西妥门社区至克松村的污水管网，解决路面积水及管道疏通的问题，提高城市环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成及时性	≥	90	%	20
				效益指标	可持续发展指标	改善环境	≥	100	%	30
				产出指标	效果指标	接通昌珠镇扎西妥门社区至克松村的污水管网	≥	100	%	30
54050224T000001881205-乃东区机关生活一区维修改造项目	10.00	15.00	改善生活一区生活环境	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成及时性	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	改善成度	≥	90	%	20
				产出指标	效果指标	改善环境	定性	改善		30
54050225T000001982747-乃东社区片区棚户区10kv电源接入工程	10.00	60.00	确保乃东区社区片区棚户区电力系统的安全，保障电力质量、供应能力和稳定性	产出指标	时效指标	工程按工期完成情况	定性	及时完成		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	效果指标	提高电力系统安全性和稳定性	定性	提高		15
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	改善电力系统	定性	改善		20
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	415	万	10
54050225T000002174814-泽当城区垃圾清扫清运填埋及公厕保洁运营费	10.00	3,608.00	改善城区环境卫生，为市民提供良好生活环境	产出指标	数量指标	涉及街道	＝	3	个	15
				效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	定性	改善		15
				产出指标	时效指标	清扫卫生及时性	定性	及时		15
				效益指标	生态效益指标	改善城区生态环境	定性	改善		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	城区环境卫生服务质量达标率	≤	100	%	20
54050225T000002175047-山财综指790号-城镇保障性安居工程补助资金	10.00	483.00	改善老旧小区居民居住条件，提高生活质量	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	483	万元	10
				效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	定性	改善		20
				产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥	100	%	20
				产出指标	时效指标	按工期完成	定性	工期		15
				产出指标	数量指标	涉及项目	＝	1	个	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
54050225T000002206919-华新水泥厂生活垃圾处理	10.00	244.27	乡镇生活垃圾清运，改善乡镇环境	产出指标	数量指标	垃圾量	＝	40926.23	吨	20
				产出指标	数量指标	处置标准	＝	110	元	20
				效益指标	生态效益指标	改善乡镇卫生	定性	改善		30
				产出指标	时效指标	完成及时性	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	10
54050225T000002206963-供氧工作经费	10.00	301.60	乃东区各单位用氧工作经费	效益指标	社会效益指标	提高生活条件	定性	提高		30
				产出指标	数量指标	补贴总额	＝	301.6	万元	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本节约率	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	规定时间内发放		10
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	100	%	15
54050225T000002206972-月光市场原盐业、原烟草局周转房拆除项目	10.00	75.00	月光市场原盐业、原烟草局周转房拆除	产出指标	时效指标	完成及时性	定性	按工期完成		20
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	100	%	20
				产出指标	成本指标	成本节约率	≤	75	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	改善居住环境	定性	改善		20
54050225T000002206975-结巴乡无害化处理项目环保排污检测费	10.00	5.00	减少污水造成的污染，提高生活环境	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	涉及乡镇	＝	1	个	20
				效益指标	社会效益指标	提供良好生活环境	定性	有效保障		20
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	100	%	20
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	按合同期限		20
54050225T000002206993-农村危房补助资金	10.00	30.00	改善危房户生活条件	产出指标	数量指标	危房户	≥	20	户	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	改善危房户生活条件	定性	改善		20
				产出指标	质量指标	按规定兑现	定性	兑现		20
				产出指标	时效指标	实报实销	定性	按实际上报兑现		20
54050225T000002207019-城镇住房保障家庭租赁补贴（一卡通）	10.00	0.81	改善困难佳通居住条件	产出指标	质量指标	兑现情况	定性	按实际上报人数兑现		20
				产出指标	时效指标	兑现及时性	定性	按季度兑现		15
				产出指标	数量指标	兑现人数	≥	30	人	15
				效益指标	社会效益指标	改善居住条件	定性	改善		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
54050225Y000002207092-结巴乡生活垃圾无害化垃圾处理中心运维费	10.00	9.04	通过无害化处理减少垃圾污染	效益指标	生态效益指标	减少垃圾污染	定性	减少		20
				产出指标	质量指标	无害化处理率	≥	100	%	30
				成本指标	社会成本指标	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	涉及乡镇	＝	1	个	30
54050225Y000002209317--泽当污水处理厂污泥干化设备运行费	10.00	49.50	由于污泥干化场为露天建设，污泥干化遇雨天产生大量臭气，因此需干化设备烘干，从而改善臭气对环境影响	产出指标	时效指标	兑现资金	定性	按季度考核后兑现		20
				产出指标	质量指标	污泥干化质量达标率	≥	100	%	20
				效益指标	生态效益指标	改善周边环境污染	定性	改善		20
				产出指标	成本指标	成本节约率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、关于乃东区住房和城乡建设局2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，乃东区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理，乃东区住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总预算11,164.06万元，其中一般公共预算拨款11,078.70万元，无政府性基金预算拨款，结转上年4,536.91万元；一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出35.33万元，卫生健康支出21.42万元，节能环保支出350.04万元，城乡社区支出6,420.85万元，农林水支出42.33万元，住房保障支出3917.48万元以及其他支出376.60万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算11,164.06万元，一般公共预算拨款收入6627.15万元，占59%；上年结转4,536.91万元，占41%。

三、2025年部门支出总表的说明

乃东区住房和城乡建设局2025年支出预算11,164.06万元。其中：基本支出355.89万元，占比3%；项目支出10,808.17万元，占比97%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算22328.12万元。收入为一般公共预算拨款11164.06万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4,451.55万元；政府性基金预算拨款85.36万元；上年结转4536.91万元，支出包括：社会保障和就业支出35.33万元，卫生健康支出21.42万元，节能环保支出350.04万元，城乡社区支出6420.85万元（包含政府基金85.36万元），农林水支出42.33万元，住房保障支出3917.48万元以及其他支出376.6万元。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为35.33万元。主要用于养老保险。

2、卫生健康支出（210）行政事业医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为17.00万元。主要用于行政单位医疗补助。

3、卫生健康支出（210）行政事业医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为4.42万元。主要用于公务员医疗补助。

4、节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）2025年预算数为350.04万元。主要用于支付生态岗位补助。

5、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2025年预算数为272.64万元。主要用于生活垃圾处理等费用。

6、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2025年预算数为57.94万元。主要用于城乡社区管理。

7、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）2025年预算数为1,069.78万元。主要用于城乡社区管理。

8、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2025年预算数为4,293.48万元。主要用于泽当城区及乡镇垃圾运营管理费等。

9、城乡社区支出（212）建设市场管理与监督（13）建设市场管理与监督（99）2025年预算数为85.36万元。主要用于市场管理与监督等工作。

10、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）2025年预算数为641.65万元。主要用于其他城乡社区支出。

11、农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）2025年预算数为42.33万元。主要用农村基础设施建设。

12、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）2025年预算数为215.19万元。主要用于棚户区改造。

13、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）2025年预算数为106.70万元。主要用于农村危房改造。

13、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）2025年预算数为2,932.77万元。主要用于公租房管理维护费等。

14、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）配租型住房保障（11）2025年预算数为610.80万元。主要用于配租型住房保障支出。

15、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为30.82万元。主要用于：单位职工缴纳住房公积金补贴。

16、住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）公有住房建设和维修改造支出（01）2025年预算数为20.00万元。主要用于公有住房建设和维修改造支出。

17、住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）其他城乡社区住宅支出（99）2025年预算数为1.20万元。主要用于其他城乡社区住宅支出。

18、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）2025年预算数为376.60万元，主要用于其他支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

乃东区住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出355.89万元。其中：人员经费335.37万元。主要包括：基本工资57.54万元、津贴补贴156.98万元、奖金17.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.33万元、职工基本医疗保险缴费17.00万元、公务员医疗补助4.42万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金26.5万元、其他工资福利支出17.34万元、对个人和家庭的补助2.16万元。

公用经费20.52万元。主要包括：办公费3.96万元、邮电费0.70万元、差旅费3.00万元、公务用车运行维护费6.78万元、其他商品和服务支出4.73万元、对个人和家庭的补助0.95万元、、工资福利支出0.4万元。

六、2025年“三公”经费预算情况说明

乃东区住房和城乡建设局2025年“三公”经费预算数为6.78万元，与2024年相比增加1.28万元。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年相同，无增减变动。

2、公务接待费0万元，与上年相同，无增减变动。

3、公务用车运行维护费6.78万元。其中：车辆购置费用0万元，车辆运行费6.78万元。与上年相比增加1.28万元。

七、2025年度政府性基金预算情况说明

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排。

八、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算为20.52万元，比上年增加5.12万元，增加7%。增加的主要原因为人员增多。

2、政府采购情况说明

2025年本单位无政府采购预算安排。

3、国有资产占用情况说明

截止2025年4月底，我单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆，其他特种车辆11辆。

4、国有资本经营预算安排情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算安排。

5、社会保险基金预算安排情况说明

2025年本单位无社会保险基金预算安排。

第四部分

名词解释

财政拨款收支总预算：指财政当年拨付的总资金。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。