2025年山南市乃东区融媒体中心 （山南市乃东广播电视台） 预算

收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

441.63

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

371.48

八、事业单位经营收入

八、社会保障和就业支出

31.44

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

15.13

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

23.58

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、其他支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

二十七、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

441.63

本年支出合计

441.63

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

收入总计

441.63

支出总计

441.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表2

收入总表

部门/单位：

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）
名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

207

山南市乃东广播电视台

441.63

441.63

441.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码

单位/科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

工资福利支出

对个人和家庭补助

其他

公用经费

2070808

广播电视事务

371.48

230.91

2.16

19.20

119.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.44

31.44

2011102

事业单位医疗

15.13

15.13

2210201

住房公积金

23.58

23.58

合    计

441.63

301.06

0.00

2.16

19.20

119.21

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、本年收入

441.63

一、本年支出

441.63

（一）一般公共预算资金

441.63

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算资金

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算资金

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

371.48

（八）社会保障和就业支出

31.44

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

15.13

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探工业信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

23.58

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支出

（二十四）其他支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

（二十七）抗疫特别国债安排的支出

二、上年结转

二、年终结转结余

（一）政府预算资金

（二）一般公共预算资金

441.63

（三）一般债券

（四）外国政府和国际组织贷款

（五）外国政府和国际组织赠款

（六）政府性基金预算资金

（七）专项债券

（八）国有资本经营预算资金

（九）社会保险基金预算资金

收入总计

441.63

支出总计

441.63

一般公共预算收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、本年收入

441.63

一、本年支出

441.63

一、一般公共预算拨款收入

441.63

（一）一般公共服务支出

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

371.48

（八）社会保障和就业支出

31.44

（九）卫生健康支出

15.13

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探工业信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

23.58

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）灾害防治及应急管理支出

（二十二）其他支出

（二十三）债务付息支出

（二十四）债务发行费用支出

二、上年结转

年终结转结余

（一）一般公共预算拨款

441.63

收入总计

441.63

支出总计

441.63

一般公共预算支出表

单位/科目编码

单位/科目名称

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭补助

其他

公用经费

2070808

广播电视事务

371.48

230.91

2.16

19.20

119.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.44

31.44

2011102

事业单位医疗

15.13

15.13

2210201

住房公积金

23.58

23.58

合    计

441.63

301.06

0.00

2.16

19.20

119.21

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

单位/科目编码

单位/科目名称

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助

其他

公用经费

2070808

广播电视事务

252.27

230.91

2.16

19.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.44

31.44

2011102

事业单位医疗

15.13

15.13

2210201

住房公积金

23.58

23.58

合    计

322.42

301.06

0.00

2.16

19.20

附表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合    计

1.50

1.50

1.50

127002

山南市乃东广播电视台

1.50

1.50

1.50

附表9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

山南市乃东区融媒体中心（山南市乃东广播电视台）

硬件设施检修费

10.00

产出指标

数量指标

演播室灯

≥

3

个

10

产出指标

成本指标

成本节约率

≤

100

%

10

产出指标

数量指标

无纸化办公系统检修

≥

1

个

10

产出指标

质量指标

发放资金到位率

≤

100

%

10

产出指标

数量指标

滑动屏幕、固定屏幕

≥

5

个

10

产出指标

时效指标

资金及时率

≥

100

%

10

效益指标

社会效益指标

保障正常工作效益

定性

保障

其他

20

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

95

%

10

藏源乃东大型采风活动经费

20.00

产出指标

数量指标

乃东特色亮点推广稿件数

≥

30

条

20

产出指标

质量指标

乃东特色亮点全国推广率

≥

90

%

10

产出指标

成本指标

成本节约率

≥

90

%

10

产出指标

时效指标

完成及时性

≥

90

%

10

效益指标

社会效益指标

是否在全国范围内乃东的知名度提高

定性

提高

其他

30

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对活动的满意度

≥

95

%

10

（电视台）“村村通”直播卫星接收设备购置资金

15.00

产出指标

质量指标

设备质量及安装调试率

≥

95

%

10

产出指标

数量指标

采购机顶盒、高频头

≥

220

套

20

产出指标

成本指标

成本节约率

≤

100

%

10

产出指标

时效指标

完成及时性

≥

100

%

10

效益指标

社会效益指标

丰富基层群众精神文化生活

定性

丰富

其他

30

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

95

%

10

（电视台）短视频制作经费

20.00

产出指标

时效指标

资金即使率

≥

100

%

10

产出指标

成本指标

成本节约率

≤

100

%

10

产出指标

数量指标

宣传片数

≥

4

个

10

产出指标

质量指标

发放资金到位率

≤

100

%

10

产出指标

质量指标

宣传片不低于3分钟

≤

100

%

10

效益指标

社会效益指标

群众对乃东文化的认识度

定性

显著提高

其他

30

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

95

%

10

（电视台）制作编发经费

14.97

产出指标

质量指标

发放资金到位率

≤

100

%

10

产出指标

时效指标

资金及时率

≥

100

%

10

产出指标

数量指标

推广宣传数

≥

4

篇

10

产出指标

数量指标

推广平台数

≥

2

个

10

产出指标

成本指标

成本节约率

≤

100

%

10

效益指标

社会效益指标

提高群众对乃东文化的知名度

定性

提高

其他

30

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

95

%

10

拍摄制作设备购置费

10.00

产出指标

数量指标

采购设备

≥

6

套

20

产出指标

质量指标

设备质量

≥

95

%

10

产出指标

成本指标

成本节约率

≤

100

%

10

产出指标

时效指标

完成及时性

≥

100

%

10

效益指标

社会效益指标

提升融媒体产品的画面质量和拍摄效果

定性

提高

其他

30

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

95

%

10

中央补助融媒体中心建设资金

1.78

产出指标

质量指标

设备质量

≥

95

%

10

产出指标

成本指标

成本节约率

≤

100

%

10

产出指标

时效指标

完成及时性

≥

100

%

10

产出指标

数量指标

采购设备

≥

1

套

20

效益指标

社会效益指标

提升媒体产品的画面质量和拍摄效果

定性

提高

其他

30

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

95

%

10

融媒体中心运行费

27.46

产出指标

成本指标

成本节约率

≥

100

%

10

产出指标

数量指标

保证办公楼的电、网、网络安全

≥

1

个

20

产出指标

时效指标

资金拨付及时

≤

100

%

10

产出指标

质量指标

质量达标率

≤

100

%

10

效益指标

可持续发展指标

保障正常工作效益

定性

保障

其他

30

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

95

%

10

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称

指导性目录

服务领域

预算金额

合同期限

一级

二级

三级

合 计

无

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称

政府采购目录

政府购买服务预算金额

合 计

无

附表12

政府性基金收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、本年收入

0.00

一、本年支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

（一）科学技术支出

（二）文化旅游体育与传媒支出

（三）社会保障和就业支出

（四）节能环保支出

（五）城乡社区支出

（六）农林水支出

（七）交通运输支出

（八）资源勘探工业信息等支出

（九）商业服务业等支出

（十）金融支出

（十一）其他支出

（十二）债务还本支出

（十三）债务付息支出

（十四）债务发行费用支出

（十五）抗疫特别国债安排的支出

二、上年结转

年终结转结余

（二）政府性基金预算拨款

收入总计

0.00

支出总计

0.00

政府性基金预算支出表

单位/科目编码

单位/科目名称

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭补助

其他

公用经费

合    计

无

附表14

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年政府性基金基本支出

单位/科目编码

单位/科目名称

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助

其他

公用经费

合    计

无

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合    计

1.50

1.50

1.50

127002

山南市乃东广播电视台

1.50

1.50

1.50

项目支出表

金额单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

其他运转类

硬件设施检修费

山南市乃东区融媒体中心（山南市乃东广播电视台）

10.00

10.00

特定目标类

藏源乃东大型采风活动经费

山南市乃东区融媒体中心（山南市乃东广播电视台）

20.00

20.00

特定目标类

（电视台）“村村通”直播卫星接收设备购置资金

山南市乃东区融媒体中心（山南市乃东广播电视台）

15.00

15.00

特定目标类

（电视台）短视频制作经费

山南市乃东区融媒体中心（山南市乃东广播电视台）

20.00

20.00

特定目标类

（电视台）制作编发经费

山南市乃东区融媒体中心（山南市乃东广播电视台）

14.97

14.97

特定目标类

拍摄制作设备购置费

山南市乃东区融媒体中心（山南市乃东广播电视台）

10.00

10.00

特定目标类

中央补助融媒体中心建设资金

山南市乃东区融媒体中心（山南市乃东广播电视台）

1.78

1.78

特定目标类

融媒体中心运行费

山南市乃东区融媒体中心（山南市乃东广播电视台）

27.46

27.46

合  计

119.21

119.21

硬件设施检修费

10.00

藏源乃东大型采风活动经费

20.00

（电视台）“村村通”直播卫星接收设备购置资金

15.00

（电视台）短视频制作经费

20.00

（电视台）制作编发经费

14.97

拍摄制作设备购置费

10.00

中央补助融媒体中心建设资金

1.78

融媒体中心运行费

24.76