乃东区结莎街道办事处2024年度部门预算
2024年3月15日
目录
第一部分乃东区结莎街道办事处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分乃东区结莎街道办事处2024年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分乃东区结莎街道办事处2024年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
乃东区结莎街道办事处概况
一、主要职能
结莎街道办事处贯彻落实党中央、区党委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持区委的统一领导。主要职责是：
（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，贯彻落实人力资源社会保障、教育、科技、文化、体育、卫生健康和财政、民政、公安、司法行政等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。
（三）负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访,反映社情民意，化解矛盾纠纷等，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。动员辖区各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
（五）负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。
（六）建设社会主义物质文明和精神文明，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的新城区。
（七）协助上级有关执法部门开展本辖区执法工作。
（八）承办上级政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
（一）结莎街道党工委、办事处设下列4个党政机构（不定级别）：
（一）党政综合办公室（财政资产管理所）。
负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行街道党工委决议，贯彻落实意识形态工作决策部署；负责党风廉政建设和反腐败工作；贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署；负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织、城市党建、社区集体经济发展；指导社区党组织换届选举工作；负责强基惠民工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责街道工作的协调督办、政策调研、政务监督等工作；负责党务、政务公开，文书处理、档案、保密、信访、会务等工作；贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；负责财政资金管理、国有资产管理和社区财务监督管理等工作；联系人大、政协工作。
（二）经济发展办公室。
负责街道社区建设工作；负责落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责对街道内经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展；负责经济社会发展、经济结构调整、经济产业和社会事业发展规划的落实；负责统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；负责配合做好征地拆迁、城市提档升级、配套市政建设等工作；负责农牧业、草场土地承包管理、招商引资、动植物防疫、劳动就业、社会保障、统计、科技教育、卫生医疗、民生保障、人民武装、民政优抚、救灾救济、社会救助、教育体育、残疾人权益保障等工作。
（三）平安建设办公室。
负责社会治安综合治理、平安建设、“双联户”管理、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员教育管控等工作；负责法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作；负责禁毒、反邪教、社区矫正、预防青少年违法犯罪及重点人员安置帮教管控工作；依据有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；组织开展基层依法治理工作，为街道依法行政、依法管理提供法律意见和建议；做好安全生产、消防、防汛抗旱、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理等工作；负责安全生产监督管理，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作。
（四）城市管理办公室。
负责贯彻、执行、宣传上级有关城市管理、城镇建设的法律、规章和政策；按照城市管理和城镇建设的总要求，研究制定城市建设发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；参与市直各部门与城管有关的业务工作；配合上级业务部门统一管理城市规划区的土地、地籍和地政工作；协同有关部门做好城市规划区土地合理开发利用、征用、划拨、拆迁、安置等工作；参与市政建设、城建重点工程、园林绿化、生态环境保护、爱国卫生、市容美化和市场秩序管理等工作，协调管理并组织开展群众监督和社会监督，协同做好维护城市交通秩序工作；负责城市开发区内生态环境保护和防污治污工作；负责住宅小区、散户区综合管理工作；负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，加强协调、服务工作，动员、组织辖区群众参加管理城市的活动；负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社区治理。
人大工委、纪工委、人民武装部、工会、共青团、妇联等按有关法律法规或章程设置，依托现有党政机构运行。
（二）事业机构设置及主要职责
结莎街道党工委、结莎街道办事处设下列3个事业单位（副科级）：
综合政务服务中心（退役军人服务站）。
经费形式为全额拨款，核定事业编制11名，科级领导职数2名。主要职责为：承担面向群众提供一站式便民服务和指导社区便民服务工作；负责确定和调整进驻便民服务中心事项；推进便民服务中心规范化建设；加强对窗口工作人员的管理和培训；负责集中受理、办理、代办各类服务事项；接受群众咨询；受理工作人员违纪行为的投诉，发布有关公开信息；负责各类服务活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；负责文化、广播、电影、电视、图书、科学普及等工作；负责新时代文明实践活动，抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等工作；负责开展街道文化阵地建设，抓好文艺团队的发展、演出工作；负责开展民间文化遗产的管理、搜集、挖掘，弘扬民族文化；承担远程教育站点的维护使用等工作；负责辖区内旅游的规划、开发、组织实施等工作；负责辖区内劳动力资源和退休人员的调查登记工作；提供劳动力供求信息和就业再就业援助；负责辖区内退休人员的社会化管理，为退休人员、失业职工提供养老、医疗、失业保险相关服务；负责退役军人就业创业、优抚帮扶、信访接待、权益保障、数据信息采集、走访慰问等工作；负责拥军优属等工作；承担街道党工委、办事处和上级业务部门交办的其他工作。
（二）网格化管理服务中心（综治中心）。
经费形式为全额拨款，核定事业编制10名，科级领导职数2名。贯彻落实党中央、自治区党委、市委、区委关于基层治理工作的方针政策和决策部署；负责拟定辖区社区网格服务发展规划，协助有关部门做好社区网格服务工作；负责辖区内社区服务信息网络建设、维护和社区服务信息资源的调查统计工作；负责网格管理、流动人口管理等工作；协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作；负责房屋和人口信息采集、统计、分析上报，房屋隐患排查，网格员队伍日常管理服务等工作；组织、协调有关部门共同解决本辖区内突出治安问题，积极开展矛盾纠纷排查调处工作；加强对社会治安网格化管理及群防群治队伍的建设和管理服务工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作，接待公众来电；承担信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决，协调街道及上级相关部门办理案件并回复公众；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析工作；承担街道党工委、办事处和上级业务部门交办的其他工作。
（三）社区卫生服务中心（优生优育服务站）。
经费形式为全额拨款，核定事业编制5名，科级领导职数1名。负责基本医疗、保健和优生优育技术服务等工作；负责疾病预防控制工作；指导监督社区卫生服务站工作，加强家庭健康档案等社区信息管理，开展健康教育服务，协助处理辖区内的突发公共卫生事件以及卫生行政部门安排的其他公共卫生服务；执行城乡医疗保险政策，做好政策宣传、监督及服务工作；承担街道党工委、办事处和上级业务部门交办的其他工作。
（三）派驻政法机构设置及主要职责：
结莎街道公安派出所（正科级）。
核定公安专项编制6名，科级领导职数3名（2正1副）。主要负责对派出所辖区各地段、各部位实行治安管理，行使治安行政权，治安管理处罚权，治安案件调查权；执行社会监督，履行监督考察权，治安行政强制权，使用秘密手段和武器、警械权，开展以治保会为主体和多层次的群治工作；协助侦破涉及辖区内发生的刑事案件。
派驻机构工作人员实行由派出部门和街道办事处双重管理的管理体制，以派出部门管理为主。派驻机构工作人员的晋升、交流和考核等，派出部门要充分听取街道办事处的意见建议。
第二部分
结莎街道办事处（部门）2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
乃东区结莎街道办事处2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
2024年收支总预算1581.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1581.32万元；支出包括：一般公共服务支出1355.96万元、社会保障和就业支出123.88万元、卫生健康支出8.57万元、住房保障支出92.91万元。
二、2024年度部门收入总表的说明
2024年收入预算1581.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1581.32万元，占100%。
三、2024年部门支出总表的说明
2024年支出预算1581.32万元，其中：基本支出1113.58万元，占70.4%；项目支出467.74万元，占29.6%。
四、2024年财政拨款收支总表的说明
2024年财政拨款收支总预算1581.32万元。收入为一般公共预算拨款，一般公共预算拨款收入1581.32万元；支出包括：一般公共服务支出1355.96万元、社会保障和就业支出123.88万元、卫生健康支出8.57万元、住房保障支出92.91万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款1,581.32万元,
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
例如：一般公共服务支出1,355.96万元，占85.7%；社会保障和就业支出123.88万元，占7.9%；卫生健康支出8.57万元，占0.5%；住房保障支出92.91万元，占5.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,355.96万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为123.88万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.57万元，。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为92.91万元。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
2024年一般公共预算基本支出1113.58万元，其中：
人员经费1,053.38万元，主要包括：工资性支出（基本工资174.92万元、津贴补贴531.24万元、奖金58.85万元、机关事业单位养老保险缴费123.88万元、公务员医疗补助8.57万元、其他社会保险缴费2.5万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出43.36万元、住房公积金92.91万元；其他对个人和家庭的补助17.15万元。
公用经费60.2万元，主要包括：商品和服务支出46.9万元（办公费7.2万元、印刷费2.4万元、水费1.5万元、电费13万元、邮电费1.2万元、差旅费2万元、培训费3万元、劳务费9.6万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他商品和服务支出1.5万元，其他社会保障缴费3万元，其他工资福利支出7.5万元，其他对个人和家庭的补助2.83万元）。
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.5万元，公务接待费0万元。
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费0万元。
3、公务用车运行维护费5.5万元。其中：车辆购置费用0万元，车辆运行费5.5万元。
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门机关运行经费财政拨款预算60.2万元。
（二）政府采购情况说明。
2024年本单位无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况说明。
我单位2024年街道划分目前无资产
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金467.74万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理19个，分别是（项目名称乡镇人大保障经费，资金7万元；项目名称第一书记办实事经费，资金4万元；项目名称五乡两镇专项经费，资金2万元；项目名称铁路沿线安全隐患整治经费，资金2万元；项目名称民族团结创建经费，资金5万元；项目名称消防文员经费，资金22.38万元；项目名称平安建设经费，资金5万元；项目名称城区大型停车场安保工资，资金7.2万元；项目名称专武工作经费，资金2万元；项目名称人武部民兵事业费，资金1万元；项目名称人居环境整治经费，资金14.5万元；项目名称街道伙食补助，资金35.96万元；项目名称乡村振兴工作经费2万元；项目名称结莎街道红星社区办公场所维修改造资金，资金100万元，项目名称结莎街道办及红星社区购置办公设备和家具资金，资金70万元；项目名称结莎街道创卫工作经费，资金10万元，项目名称结莎社区雍布岛河道内垃圾整治经费，资金170万元；项目名称驻村经费，资金4.7万元；项目名称乡镇基层组织活动经费，资金3万元，合计467.74万元。
扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位不涉及此项内容
（六）政府债务情况。
我单位不涉及此项内容。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
