山南市乃东区藏医院2024年度部门预算
2024年3月15日
目录
第一部分山南市乃东区藏医院2024年度概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分山南市乃东区藏医院2024年度部门预算明细表
第三部分山南市乃东区藏医院2024年度预算数据分析
一、乃东区藏医院2024年度收支总体情况
二、乃东区藏医院2024年度收入总体情况
三、乃东区藏医院2024年度支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
山南市乃东区藏医院概况
一、主要职能
（1）贯彻落实国家有关藏医药各项方针政策及发展战略，为全区人民的身体健康提供藏医药为主的科研、教学、医护与护专理保健服务.
（2）承担乃东区藏医药事业的挖掘、整理、继承和发展。
（3）在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。
（4）贯彻执行传染病预防和管理工作，开展具有藏医特色的疗法，并做好各种藏医常见病和多发病的诊断治疗工作。
（5）负赉医学院汲卫校学生实习带教以及临床科研工作；配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。
（6）做好医院医疗安全、护理安全，消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。
（7）做好本区在校学生和其他人员的“治未病”的健康体检任务。
（8）做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。
（9）完成区委、政府交办的其他工作。
二、单位机构设置情况
（一）部门预算单位构成
山南市乃东区藏医院是一级预算单位构成。
（二）人员概况
山南市乃东区藏医院事业编制10人，在职人员共11人，其中11人全部为专技人员。
第二部分
山南市乃东区藏医院2024年度预算明细表
（见附表）
第三部分
山南市乃东区藏医院2024年度部门预算数据分析
一、关于乃东区藏医院2024年收支总体情况
收支总预算485.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入485.15万元。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。具体包括：科目编码208社会保障和就业支出31.76万元、科目编码210卫生健康支出445.17万元、科目编码221住房保障支出8.22万元。山南市中心血站2024年与上年对比。
二、乃东区藏医院2024年收入总体情况
收入预算总计485.15万元，同比增加342.03万元，主要原因是：2024年新增5名工作人员，卫生健康支出预算项目资金增加。其中：2024年一般公共预算拨款收入485.15万元，占100%。
三、乃东区藏医院2024年支出总体情况
支出预算总计485.15万元，同比增加342.03万元，主要原因是：2024年新增5名工作人员，卫生健康支出预算项目资金增加。其中：基本支出282.15万元，占58.16%；项目支出203.00万元，占41.84%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算485.15万元，同比增加342.03万元，主要原因是：2024年新增5名工作人员，卫生健康支出预算项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入485.15万元；支出包括：社会保障和就业支出31.76万元、卫生健康支出445.17万元、住房保障支出8.22万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款485.15万元,比2023年执行数增加342.03万元，主要原因：2024年新增5名工作人员，卫生健康支出预算项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款485.15万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.76万元，占总预算的6.55%，卫生健康支出445.17万元，占总预算的91.76%，住房保障支出8.22万元，占总预算的1.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
对乃东区藏医院2024年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出210（类）公立医院02（款）中医（民族）医院02（项）预算数为485.15万元，比2023年执行数增加342.03万元，上升238.98%。主要原因是2024年新增5名工作人员及卫生健康支出预算项目资金增加。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（类）预算数为31.76万元，比2023年执行数增加20.27万元，上升176.41%。主要原因是2024年调入5名新的工作人员。
3.卫生健康支出210（类）公立医院21002（类）综合医院2100201（类）中医（民族）医院2100202（类）预算数为485.15万元，比2023年执行数增加322.16万元，上升261.90%。主要原因是2024年预算中部门项目资金增加。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（类）住房公积金2210201（类）预算数为8.22万元，比2023年执行数减少0.4万元，下降4.64%。主要原因是2023年住房公积金预算高于2024年预算。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出282.15万元，其中：
人员经费282.15万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费）、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。公用经费15.4万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费2万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加2万元，压缩（增长）100%，主要原因是2023年未安排“三公”预算，2024年“三公”预算全部为公务用车运行费。
因公出国（境）费用2024年未预算安排，于上年持平。
公务用车运行维护费2万元。于2023年未安排预算，因此2024年“三公”经费公务用车运行维护费增加。
公务接待费用2024年未安排预算，于上年持平。
八、政府性基金预算支出总体情况
2024年本单位未安排政府性基金预算。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2024年本单位未安排政府性基金预算，因此未安排政府性基金“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2024年单位运行经费财政拨款预算15.4万元，比上年预算增加9.8万元，增加175%。主要原因为2024年单位新增5名工作人员故此预算经费增加。
（二）政府采购情况说明
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，全部为特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金445.17万元，其中工资性支出196.16万元、其他社会保险缴费1.19万元、其他工资福利支出10.18万元。机关事业单位养老保险缴费31.76万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.29万元、住房公积金8.22万元、对个人和家庭的补助1.97万元、商品和服务支出15.4万元、在职干部职工体检费1.98万元、藏医发展运行经费200万元、援藏专辑人员后勤保障运行经费3万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
2024年本单位未安排扶贫资金。
政府债务情况
本单位无使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目等未安排。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
