山南市生态环境局乃东区分局2024年度部门预算

山南市生态环境局乃东区分局2024年度部门预算

2024年3月18日

目录

第一部分山南市生态环境局乃东区分局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分山南市生态环境局乃东区分局2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分山南市生态环境局乃东区分局2024年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

山南市生态环境局乃东区分局概况

一、主要职能

1、负责实施环境保护制度，贯彻执行国家、自治区和市政府有关环境保护法律、法规和方针、政策；监督实施环境管理制度标准和技术规范。

2、组织编制全区环境保护功能区划；组织拟定全区重点区域、流域污染防治和生态环境保护、污染物排放总量控制、饮用水源地环境保护等规划并组织实施；参与制定全区主体功能区划。

3、负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区内环境污染事故、生态破坏事件和信访案件的调查处理；指导协调各乡、镇(街道)人民政府突发环境事件的应急、预警工作；指导、协调各乡、镇（街道）和各行业环境保护工作。

4、承担落实自治区、市和区减排目标的责任。组织实施全区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查各乡、镇（街道）及重点排污企业主要污染物减排任务完成情况；负责主要污染物总量控制、减排考核并公布考核结果。

5、实施环境保护目标责任制。牵头制定环境保护目标责任制的考核指标体系、考核办法并组织实施。

6、对环境保护领域固定资产投资规模和方向、全区财政性资金安排提出建议。会同有关部门组织实施环境保护固定资产投资项目并进行监督；参与制定区环境经济政策，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

7、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的政策、规章草案提出有关环境影响方面的意见；负责督促建设项目“三同时”制度的落实和竣工环境保护验收。

8、负责全区环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、扬尘、工业有毒有害废物等的污染进行监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责环境保护设施及运营单位的监督管理；负责环境统计和污染源普查工作；负责指导乡、镇（街道）和农牧区的环境综合整治工作。按权限或受委托征收全区内排污费；负责全区内环境污染投诉和环境应急工作。

9、负责指导、协调、监督生态环境保护、生态乃东建设。组织评估生态环境质量状况，负责监督生态环境保护工作；负责各种类型保护区的环境保护工作，负责向区政府提出各类保护区新建和调整的建议；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调、负责农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，负责协调生物多样性保护；负责协调和监督生态文明示范创建工作。

10、负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家及自治区环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和常规监测；负责对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警。负责全区环境监测网和全区环境信息网；负责建立和实行环境质量公告制度，并统一发布全区环境状况公报和重大环境信息。

11、开展环境保护科技工作。受区政府委托参与处理涉外环境保护事务；负责全区环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与应对气候变化工作。

12、负责环境保护宣传教育工作。落实全区环境保护宣传教育纲要；开展生态文明、环境友好型社会、生态乃东和西藏高原国家生态安全屏障建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。负责“绿色创建”活动。13、承办区政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

山南市生态环境局乃东区分局职能配置、内设机构。

第二部分

山南市生态环境局乃东区分局

2024年度预算明细表

项目支出绩效信息表

第三部分

山南市生态环境局乃东区分局

2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算280.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入280.98万元、上年结转1312.16万元；支出包括：一般公共服务支出1593.14万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算280.98万元，其中：上年结转1312.16万元，占46.7%；一般公共预算拨款收入280.98万元，占46.7%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算1593.14万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1593.14万元，占100%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算280.98万元。收入为一般公共预算拨款280.98万元，包括：一般公共预算当年拨款收入280.98万元、上年结转1312.16万元；支出包括：一般公共服务支出1593.14万元，环保节能支出1593.14万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款1593.14万元,比2023年执行数增加1255.51万元，主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1593.14万元，占100%；环保节能支出1593.14万元、占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（211）行政运行（项）2024年预算数为1593.14万元，比2023年增加1255.51万元，增长78.8%。主要是项目增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出0万元。人员经费0万元，公用经费0万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算0万元。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我分局2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算0万元。主要是公用经费上级部门统筹安排。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2024年我分局固定资产140.8万元，共有车辆1辆，主要用于开展各乡、镇（街道）下乡出差工作。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个资金280.98万元，分别是环保管家经费10万元；乃东区创建自治区生态文明建设示范区技术服务项目123.88万元;医疗废物集中处置中心托管运营费用139.95万元;医疗废物集中处置中心企业一线工作人员三大节日慰问经费1.2万元;山南市医疗废物集中处置中心提标升级项目设备增补资金费3.51万元；生态环境大会经费2.45万元;占年初项目支出预算总额的92%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、节能环保支出：（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），指用于能源节约利用方面的支出。