山南市乃东区征地拆迁服务中心2024年度部门预算
2024年 3月15日
目 录
第一部分 山南市乃东区征地拆迁服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 山南市乃东区征地拆迁服务中心2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 山南市乃东区征地拆迁服务中心2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
山南市乃东区征地拆迁服务中心概况
一、主要职能
(一)负责宣传国家征地拆迁有关法律法规，贯执行《中华人民共和国土地管理法》及征地拆迁工作的方针、政策，搞好调查研究，开放创新，创造性地开展工作，切实落实征地拆迁各项工作任务。
(二)负责保障全区土地资源的合理利用和城市规划的顺利实施，维护征地拆迁当事人的合法权益。
(三)负责按照征地拆迁的有关法律程序为用地单位提供管理、协调、监督、指导具体工作，依法为用地单位提供办理用地手续和资料，确保征地拆迁各项工作依法开展。
(四)负责与被征地单位签订征地协议，核定补偿标准，督促和协助用地单位会同有关部门办理好失地农牧民群众的生产、生活出路问题，切实解决征地拆迁过程中的重点、难和历史遗问题，维护社会和谐稳定。
(五)负责对全区拆迁被征用地的国有和集体土地上的建(构)筑物和其他附着物;按规定给予补偿和安置。
(六)负责收集、管理、支付全区用地单位预付的有关费用，监督检査被征地单位对征地补偿、安置的使用情况，配合有关部门做好士地成片开发和出让的有关工作，确保征地拆近各项经费落实到位。
(七)负责配合有关部门查处阻挠国家建设征用土地的行为，做好非法占地，违法建筑清理工作，切实优化城市发展规划
(八)组织实施全区的房屋征收与补偿工作，切实维护广大人民群众根本利益。
(九)承担区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门内设办公室、财务室两个科室。
第二部分
山南市乃东区征地拆迁服务中心2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
山南市乃东区征地拆迁服务中心2023年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
2024年收支总预算4773.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1707.06万元，政府性基金预算拨款收入1364.97万元，上年结转1701.19万元；支出包括：一般公共服务支出275.33万元、社会保障和就业支出36.63万元、卫生健康支出17.63、住房保障支出27.47万元。
二、2024年度部门收入总表的说明
收入预算4773.22万元，其中：上年结转1701.19万元， 占35.64%；一般公共预算拨款收入1707.06万元，占35.76%。
三、2024年部门支出总表的说明
2024年支出预算4773.22万元，其中：基本支出346.56万元，占7.26%；项目支出4426.66万元，占92.73%。
四、2024年财政拨款收支总表的说明
2024年财政拨款收支总预算4773.22万元。收入为一般公共预算当年拨款收入1707.06万元、政府性基金收入1364.97万元、上年结转1701.19万元；支出包括：一般公共服务支出275.33万元、城乡社区支出4416.16万元、社会保障和就业支出36.63万元、卫生健康支出17.63万元、住房保障支出27.47万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款3408.25万元,比2023年执行数增加1557.45万元，主要原因：结转及基本支出增加，如增资、公用经费增加等
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出275.33万元，占80.78%；社会保障和就业支出36.63万元，占10.66%；卫生健康支出17.63万元，占0.52%，城乡社区支出3051.19万元，占89.52%，住房保障性支出27.47万元，占0.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为275.33万元，比2023年执行数减少62.99万元，下降18.62%。主要是人员减少。
2.城乡社区支出2024年预算数为3051.19万元，比2023年执行数增加1630.49万元，上升114.77 %。主要是拆迁工作业务量增加，拆迁补偿资金需求增加。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
2024年一般公共预算基本支出346.56万元，其中：
人员经费：346.56万元，主要包括：工资性支出（基本工资50.99万元、津贴补贴157.77万元、奖金17.4万元、机关事业单位养老保险缴费36.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费17.63万元、其他社会保险缴费2.77万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出17.22万元、住房公积金27.47万元；其他对个人和家庭的补助6.88万元。
公用经费18.2万元，主要包括：工资福利支出6.4万元（加班补助5万元、残保金1.4万元），商品和服务支出11.80万元（办公费6万元、水费0.3万元、电费1万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.6万元、专用燃料费1万元、公务用车运行维护费1.4万元、残保金1.4万元、）。
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数为1.4万元，其中：公务用车购置及运行费1.4万元，2024年“三公”经费预算比2023年增加0.4万元，增加40%，原因为公车需更换轮胎。
公务用车购置1辆、保有1辆。
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
例如：2024年政府性基金预算当年拨款1364.97万元,比2023年执行数增加886.89万元，主要原因：拆迁业务量（过渡安置费）增加，兑现拆迁补偿金增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.2万元，比2023年预算减少2.8万元，降低15.38%。主要是人员变动减少。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金3561.07万元，其中：重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理10个，分别是（项目名称：拆迁工作经费，资金8万元，本级拆迁费，资金269.44万元，过渡安置费350.00万元，和平南路及泽当大道南侧3户D级危房拆迁费，资金55.17万元，泽当老城区拆迁费（2户+测绘费），资金5.75万元，拉林铁路沿线环境整治拆迁费，资金1470万元，嘉祥商业楼拆迁费，资金1000万元，嘉祥商业楼拆除及清运费44.29万元，三大节日慰问资金2.5万元）。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位不涉及扶贫资金
政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
本单位2024年涉及政府性基金预算1364.97万元，其中本年安排1364.97万元，上年结转1701.19万元，主要用于支付未安置拆迁群众过渡安置补偿金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
