山南市乃东区民政局2024年度部门预算
2024 年 3 月 12 日
目 录
第一部分 民政局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 乃东区民政局2024年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 乃东区民政局2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 乃东区民政局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
（二）承担依法对社会、团体民办非企业单位进行登记管理。
（三）贯彻执行自治区、市有关城乡社会救助规划、政策和标准；组织和指导扶贫济困等社会互助活动，指导社会救济工作；落实健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、困难群众生活救助、临时救助、特困供养、生活无着落的流浪乞讨人员及城市“三无”人员救助工作。
（四）负责全区行政区划、地名管理勘界及调整事宜，承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及乡（镇）政府驻地迁移的逐级审查报批工作，承办村（居）委会以上行政区划名称和重要自然地理实体的地名命名、更名的审查报批工作；组织、指导全区各乡（镇）、村行政区域界线的勘定和管理；负责全区地名制的设置与管理以及标准地名图书资料的编纂、审核、报批工作。
（五）提出加强和改进基层群众自治建设和社会服务体系建设的意见和建议，指导社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进城乡基层民主政治建设。
（六）贯彻执行社会福利事业发展规划、政策、标准；承担组织社会慈善公益捐助工作，促进慈善事业的发展；儿童福利、孤弃儿童保障等特殊群体权益保障工作，健全农村留守儿童、困境儿童关爱服务体系及保障制度；提出扶持、保护社会福利企事业单位的建议；指导全区社会福利机构的管理工作。
（七）贯彻执行婚姻登记管理和孤儿收养政策，负责衔接办理孤儿收养手续，推进婚俗工作。
（八）贯彻执行自治区、市政府社会工作发展规划政策和职业规范、提出全区社会工作发展的意见和建议，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（九）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
乃东区民政局不设内设机构。
第二部分 乃东区民政局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 乃东区民政局2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理，民政局2024年财政拨款收支总预算4918.47万元，本年预算3941万元，其中一般公共预算拨款2893.75万元,政府性基金预算资金1047.25万元；上年结转977.37万元，其中一般公共预算拨款229.39万元,政府性基金预算资金747.98万元。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出63.10万元，社会保障和就业支出2975.83万元，卫生健康支出38.65万元，住房保障支出45.56万元，其他支出1795.23万元。
二、2024年度部门收入总表的说明
民政局2024年财政收入预算4918.47万元，一般公共预算拨款收入3123.14万元，占63.50%，政府性基金预算资金1795.23万元，占36.50%。
三、2024年部门支出总表的说明
民政局2024年一般公共预算支出3123.14万元，其中：基本支出570.18万元，占18.26%；项目支出2552.96万元，占81.74%。
四、2024年财政拨款收支总表的说明
民政局2024年财政拨款收支总预算4918.47万元，本年预算3941万元，其中一般公共预算拨款2893.75万元,政府性基金预算资金1047.25万元；上年结转977.37万元，其中一般公共预算拨款229.39万元,政府性基金预算资金747.98万元。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出63.10万元，社会保障和就业支出2975.83万元，卫生健康支出38.65万元，住房保障支出45.56万元，其他支出1795.23万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款3123.14万元,比2023年执行数减少806.86万元，主要原因：2024年困难群众救助补助资金上级下达比2023年少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2024年一般公共服务支出一般公共服务支出63.10万元，占2.02%，社会保障和就业支出2975.83万元，占95.28%，卫生健康支出38.65万元，占1.24%，住房保障支出45.56万元，占1.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明：
（一）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）2023年预算数为63.10万元。主要用于：三大节日慰问。比2023年执行数增加0.2万元，下降0.31%。主要是2024年慰问对象存在动态变化。
（二）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）2023年预算数为439.85万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、城乡低保核对中心工作经费、勘界、未成年儿童保护关爱经费。比2022 年执行数减少13.01万元，下降2.87 %。主要是2023年有人员变动。
（三）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政区划和地名管理（7）2022年预算数为2万元。主要用于：勘界工作相关支出。比2022 年执行数减少0，下降0 %。主要是根据勘界文件每年配备工作经费。
（四）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）202年预算数为108.9万元。主要用于：各乡镇社区建设支出。比2022 年执行数增加7.9万元，上升7.82 %。主要是2024年乃东区新增两个街道办事处需要社工站经费。
（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2022年预算数为60.74万元62.63万元。主要用于：单位职工缴纳养老保险补贴。比2021 年执行数减少1.89万元，下降3.01%。主要是2024年民政局机关有人员变动。
（六）社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）2023年预算数为4.18万元。主要用于：经济困难、高龄失能老年人入住集中供养中心补贴。此项目为2024年新增项目。
（七）社会保障和就业支出（208）社会福利（10）养老服务（06）2023年预算数为10.95万元。主要用于：经济困难、高龄失能老年人补贴。比2023 年执行数减少8.05万元，下降42.36%。主要是2024年民政局机关有人员变动。
（八）社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）2023年预算数为25.84万元26.80万元。主要用于：精神病监护人补贴和困境儿童、三留守（留守儿童、留守老人、留守妇女）关爱经费。比2022 年执行数减少0.96万元，下降3.58 %。主要是2024年享受补贴人员有变动。
（九）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）2023年预算数为7万元。主要用于：残联工作经费。比2023 年执行数增加2万元，上升40%。主要是2024年财政预算增加。
（十）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）2023年预算数为34.78万元。主要用于：残疾人家庭签约医生服务费，此项目为2024年新增项目。
（十一）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）2023年预算数为22.68万元。主要用于：残疾人慰问、残疾人康复就业。比2023 年执行数增加0万元，上升0 %。
（十二）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）2023年预算数为629.68万元643.2万元。主要用于：发放残疾人两项补贴。比2023 年执行数减少13.52万元，下降2.1%。主要是2024年残疾人补贴享受人员有变动。
（十三）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2023年预算数为17.82万元。主要用于：发放村居（社区）残协专职委员补贴。与2022 年执行数相比无变化。
（十四）社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）城市特困人员救助供养支出（01）2023年预算数为536.56万元。主要用于：发放临时救助、流浪乞讨、城乡低保、事实无人抚养儿童补贴和特困人员救助供养金。比2023年执行数减少824.44万元，下降60.58 %。主要是2024年上级部门困难群众救助补助资金未完全下达。
（十五）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为1074.86万元。主要用于：社会福利机构运转及人员经费。比2023 年执行数增加111.14万元，上升11.86 %。主要是2024年供养中心人员工资提标。
（十六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为29.23万元。主要用于：单位职工缴纳基本医疗保险补贴、生育保险。比2023 年执行数减少0.91万元，下降3.01%。主要是2024年民政局机关有人员减少。
（十七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为4.8万元。主要用于：单位职工缴纳公务员医疗补助。比2023 年执行数减少0.29万元，下降5.76%。主要是2024年民政局机关有人员减少。
（十八）卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2023年预算数为4.62万元。5.4万元。主要用于：经济困难、高龄失能老年人补贴。比2023 年执行数减少0.78万元，下降14.44%。主要是2024年享受补贴人员减少。
（十九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为45.56万元46.97万元。主要用于：单位职工缴纳住房公积金补贴。比2022 年执行数减少1.41万元，下降3 %。主要是2024年民政局机关有人员减少。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
民政局2024年一般公共预算基本支出570.18万元。其中：
工资福利支出537.56万元，主要包括：基本工资88.74万元、津贴补贴257.74万元、奖金28.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.74万元、职工基本医疗保险缴费29.23万元、公务员医疗补助5.09万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金45.56万元、其他工资福利支出21.22万元。
对个人和家庭的补助支出9.72万元，主要包括：医疗费补助3.6万元、其他对个人和家庭的补助6.12万元。
公用经费22.90万元，主要包括：办公费6.6万元、水费0万元、电费5万元、邮电费0.3万元、差旅费3.8万元、维修（护）费0.1万元、培训费0万元、劳务费1.3万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出0.8万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
民政局2024年“三公”经费预算数为15.90万元，与2022年相比减少0.88万元，下降5.4%。原因为：2024年下乡出差减少。
（一）因公出国（境）费用0万元，与上年相同，无增减变动。原因为：因公出国（境）。
（二）公务接待费0万元，与上年相同，无增减变动。原因为：无公务接待。
（三）公务用车运行维护费15.90万元。其中：车辆购置费用0万元，车辆运行费15.90万元，与2023年相比减少0.88万元。原因为：2023年下乡出差减少。
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金预算当年拨款1795.23元,比2023年执行数增加1795.23万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年乃东区民政局机关运行经费财政拨款预算22.90万元，比2023年预算减少6.5万元，减少22.11%。主要是2023年有人员减少。
（二）政府采购情况说明。
2024年本单位无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年3月，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金3941万元，其中：中央转移支付资金3064.0842万元，地方资金876.916万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无。
（六）政府债务情况。
无。
第四部分 名词解释
财政拨款收支总预算：指财政当年拨付的总资金。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出：主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
