共青团乃东区委员会2022年部门决算公开

第一部分共青团乃东区委员会2022年度部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分共青团乃东区委员会2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2022年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分共青团乃东区委员会2022年度部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团区委是全区各级团组织的领导机关。正科级建制。主要职责是：

贯彻执行区委和团市委的决定、指示，领导全区共青团工作和少先队工作。

根据党的中心任务，研究制定全区团的工作计划和具体任务，检查、督促全区基层团组织各项工作任务的落实，加强团的组织、思想建设和团的干部队伍建设。

调查了解青年的思想状况，反映青年的意见和要求，代表青年的利益，参与处理协调各种与青年活动相关的工作。

组织全区青少年思想教育和文化宣传活动，开展青少年事业发展等工作，动员、组织全区青年为两个文明建设做贡献。

负责青年联合会和青年统战工作，负责全区的青少年友好交流工作。

负责组织、指导各级团组织办好经济实体，募集青少年事业发展经费，承办实施全区“希望工程”的有关工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

共青团乃东区委员会不设内设机构。

第二部分

共青团乃东区委员会2022年度部门

决算明细表

表1：	财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	178.29	一、本年支出	178.29	178.29
（一）一般公共预算拨款	178.29	（一）一般公共服务支出	154.11	154.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
		（八）社会保障和就业支出	9.64	9.64
二、上年结转	0.00	（九）卫生健康支出	5.68	5.68
（一）一般公共预算拨款	0	（十二）农林水支出
（二）政府性基金预算拨款		（二十一）住房保障支出	8.88	8.88

		二、结转下年

收入总计	178.29	支出总计	178.29	178.29

表2：	一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2022年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	154.11	82.93	71.28
20129	群众团体事务	154.11	82.93	71.28
2012901	行政运行	154.11	82.93	71.28
208	社会保障和就业支出	9.64	9.4	0.24
20805	行政事业单位离退休	9.34	9.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴款支出	9.34	9.34	0.00
20811	残疾人事业	0.24	0.00	0.24
2081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.00	0.24
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.058	0.058	0.00
2082703	财政对工伤保险基金的补助	0.058	0.058	0.00
210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.51	4.51	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.51	4.51	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00

合计	……	178.32	106.9	71.42
备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

表3：	一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	101.04	101.04
30101	基本工资	30.25	30.25
30102	津贴补贴	37.50	37.50
30103	奖金	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	9.34
30109	职业年金缴费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17
30112	其他社会保障缴费	0.058	0.058
30113	住房公积金	8.88	8.88
30199	其他工资福利支出	3.97	3.97
302	商品和服务支出	4.27		4.27
30201	办公费	1.72		1.72
30202	印刷费	0.0		0.0
30206	水费	0.00		0.00
30211	差旅费	1.31		1.31
30207	邮电费	0.2		0.2
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303	对个人和家庭的补助	1.57		1.57
30399	生活补助	0.85		0.85
303	医疗费补助	0.72		0.72
合计		106.88	101.04	5.84

表4：	一般公共预算“三公”经费支出表
										单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00

表5：	政府性基金预算支出表
填报单位：XXX（部门）						单位：万元
科目编码	科目名称		单位代码		本年政府性基金预算财政拨款支出
					合计	基本支出		项目支出





合计

注：我单位2022年度无政府性基金预算故本表无数据
表6：		部门收支总表
							单位：万元
收入				支出
项目		决算数		项目			决算数
一、一般公共预算拨款收入		178.29		（一）一般公共服务支出			154.11
二、政府性基金预算拨款收入		0.00		（二）外交支出			0.00
三、事业收入		0.00		（八）社会保障和就业支出			9.64
四、事业单位经营收入		0.00		（九）卫生健康支出			5.68
五、其他收入		0.00		（十二）农林水支出			0.00
				（二十一）住房保障支出			8.89

本年收入合计		178.29		本年支出合计			178.29
用事业基金弥补收支差额		0.00
上年结转		0.00		结转下年			0.00


收入总计		178.29		支出总计			178.29

表7：	部门收入总表
																单位：万元
科目			合计		上年结转		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入		下级单位上缴收入	其他收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		154.11				154.11
20129	群众团体事务		154.11				154.11
2012901	行政运行		154.11				154.11
208	社会保障和就业支出		9.64				9.64
20805	行政事业单位离退休		9.34				9.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴款支出		9.34				9.34
20811	残疾人事业		0.24				0.24
2081199	其他残疾人事业支出		0.24				0.24
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.058				0.058
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.058				0.058
210	卫生健康支出		5.68				5.68
21011	行政事业单位医疗		1.17				1.17
2101103	公务员医疗补助		1.17				1.17
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		4.51				4.51
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		4.51				4.51
221	住房保障支出		8.89				8.89
22102	住房改革支出		8.89				8.89
2210201	住房公积金		8.89				8.89
合计			178.32				178.32
表8：		部门支出总表
														单位：万元
科目				合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出			事业单位经营支出			对下级单位补助支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出		154.11		82.93			71.28
20129		群众团体事务		154.11		82.93			71.28
2012901		行政运行		154.11		82.93			71.28
2012999		其他群众团体事务		1.41		1.41			0.00
208		社会保障和就业支出		9.64		9.4			0.24
20805		行政事业单位离退休		9.34		9.34			0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴款支出		9.34		9.34			0.00
20811		残疾人事业		0.24		0.00			0.24
2081199		其他残疾人事业支出		0.24		0.00			0.24
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0.058		0.058			0.00
2082703		财政对工伤保险基金的补助		0.058		0.058			0.00
210		卫生健康支出		5.68		5.68			0.00
21011		行政事业单位医疗		1.17		1.17			0.00
2101101		行政单位医疗		1.17		1.17			0.00
2101103		公务员医疗补助		1.17		1.17			0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		4.51		4.51			0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		4.51		4.51			0.00
221		住房保障支出		8.89		8.89			0.00
22102		住房改革支出		8.89		8.89			0.00
2210201		住房公积金		8.89		8.89			0.00
				178.32		106.9			71.42

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、关于共青团乃东区委员会2022年度财政拨款收支决算情况总体说明

按照综合预算的原则，共青团乃东区委员会所有收入和支出均纳入部门决算管理，共青团乃东区委员会2022年财政拨款收支总决算178.29万元，其中一般公共预算本年拨款178.29万元，结转上年0万元，无政府性基金预算拨款；一般公共预算支出包括：一般公共服务支出154.11万元。

二、支出决算情况说明

共青团乃东区委员会2022年支出决算154.11万元。其中：基本支出82.93万元，占比54%；项目支出71.42万元，占比46%。

三、决算收支增减变化情况说明

2022年共青团乃东区委员会一般公共决算收支总额178.29万元，比2021年增加39.29万元，增加的主要原因：人员的调动。

四、一般公共决算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）2022年决算数为178.29万元。主要用于各项工资、休假路费、5项项目经费。

五、一般公共决算基本支出情况说明

1、共青团乃东区委员会2022年一般公共决算基本支出82.93其中：人员经费101.04万元。主要包括：基本工资30.25万元、津贴补贴37.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.34万元、职工基本医疗保险缴费4.51万元、公务员医疗补助1.17万元、其他社会保障缴费0.058万元、住房公积金8.89万元、其他工资福利支出3.97万元。

2、公用经费4.27万元。主要包括：办公费1.72万元、差旅费1.31万元、邮电费0.2万元、公务接待费0.00万元、公务用车运行维护费0.22万元、其他商品和服务支出0.82万元、对个人和家庭的补助1.57万元、生活补助0.85万元、医疗费补助0.72万元。

六、2022年“三公”经费决算情况说明

1、共青团乃东区委员会2022年“三公”经费决算数为0.31万元、因公出国（境）费用0万元，与上年减少0.13万元。

2、公务接待费0.00万元。

3、公务用车运行维护费0.22万元。其中：车辆购置费用0万元，车辆运行费0.22万元。比上年减少0.09万元。

七、2022年度政府性基金决算情况说明

2022年本单位没有使用政府性基金决算安排。

其他重要事项情况说明

无。

1、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费决算为0.22万元，比上年决算减少0.09万元。

2、政府采购情况说明

2022年本单位无政府采购决算安排。

3、国有资本经营决算安排情况说明

2022年本单位无国有资本经营决算安排。

社会保险基金决算安排情况说明

2022年本单位无社会保险基金预算安排。

第四部分

名词解释

财政拨款收支总预算：指财政当年拨付的总资金。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。