2022年乃东区林业和草原局部门决算
2023年10月10日
目录
第一部分乃东区林业和草原局概况
主要职能
部门决算单位构成
第二部分乃东区林业和草原局2022年度部门决算明细表
财政拨款收支决算总表
一般公共预算支出决算表
一般公共预算基本支出决算表
一般公共预算“三公”经费支出决算表
政府性基金支出决算表
部门收支决算总表
部门收入决算总表
部门支出决算总表
第三部分乃东区林业和草原局2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
乃东区林业和草原局概况
第一部分乃东区林业和草原局2022年度部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行中央和国家关于森林资源保护、国土绿化的方针政策、法律法规。
(二)负责全区造林绿化工作。开展植树造林、迹地更新、封山育林、各类公益林和商品林的培育工作；负责以植树种草等生物措施防治水土流失，负责监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作；负责林业应对气候变化的相关工作；承担区绿化委员会的日常工作。
(三)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并申报全区森林采伐限额，并监督执行；负责全区林地、林权管理；拟订林地保护规划并指导实施，并对依法应由国务院、西藏自治区和山南市人民政府批准的林地征用、占用进行审核上报，管理重点国有林区的国有森林资源。
（四）承担森林资源保护发展监督管理的责任；负责全区森林采伐限额并实施；指导全区林地、林木管理；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作；依法监督检查林木凭证采伐、运输及经营(加工)。
(五)组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作；组织实施全区湿地保护、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用。
(六)负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。
(七)负责林业自然保护区的监督管理；依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。
(八)负责拟订集体林权制度改革、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；负责农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设与管理。
(九)负责检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；制定林业资源优化配置政策；指导赴境外森林资源开发的有关工作。
(十)负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作承担区森林防火指挥部的日常工作；承担林业行政执法监管的责任；负责查处全区林业重大违法案件负责指导林业有害生物的防治、检疫工作。
(十一)负责提出林业专项转移支付资金的预算建议，监督管理区级林业基金并实施内部审计，稽查，管理区级林业国有资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；按规定权限审批、核准区规划内和年度计划内林业固定资产投资项目；编制林业及其生态建设的年度生产计划；负责建立林业及生态建设的生态补制度并实施。
(十二)承办乃东区政府交办的其他事项。
二、部门单位构成
乃东区林业和草原局不设内设机构。
第二部分
2022年乃东区林业和草原局
部门决算明细表
第三部分
2022年乃东区林业和草原局
部门决算情况说明
一、2022年度财政拨款收支决算总体情况说明
乃东区林业和草原局2022年度财政拨款收入总决算3559.71万元，其中：一般公共预算拨款3300.36万元，结转上年259.35万元；2022年度财政拨款支出总决算3559.71万元，其中：一般公共服务支出233.23万元，社会保障和就业支出19.03万元，卫生健康支出11.65万元，节能环保支出1621.64万元，农林水支出1579.52万元，住房保障支出19.38万元，灾害防治及应急管理支出67.76万元，其他支出7.9万元。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况
1、2022年乃东区林业和草原局一般公共预算支出决算数为3559.71万元，其中：基本支出234.17万元，项目支出3325.54万元。
2、2021年乃东区林业和草原局一般公共预算支出决算数为2732.71万元，其中：基本支出220.35万元，项目支出2514.08万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况
1、2022年乃东区林业和草原局一般公共预算支出决算数为3559.71万元，其中：一般公共服务支出233.23万元，社会保障和就业支出19.03万元，卫生健康支出11.65万元，节能环保支出1621.24万元，农林水支出1579.52万元，住房保障支出19.38万元，灾害防治及应急管理支出67.76万元，其他支出7.9万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费只支出（项）19.03万元，其中：基本支出19.03万元。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.16万元，其中：基本支出9.16万元。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2.1万元，其中：基本支出2.1万元。
4、节能环保支出（类）天然保护（款）天然保护建设（项）535.81万元，其中：项目支出535.81万元。
5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.4万元，其中：基本支出0.4万元。
6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）1364.82万元，其中：项目支出1364.82万元。
7、节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）213.78万元，其中：项目支出213.78万元。
8、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）27万元，其中：项目支出27万元。
9、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）5.09万元，其中：项目支出5.09万元。
10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）10.55万元，其中：项目支出10.55万元。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）178.62万元，其中：基本支出184.11万元。
12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）71.05万元，其中：项目支出71.05万元。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）414.35万元，其中：项目支出414.35万元。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）497.28万元，其中：项目支出497.28万元。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）6.76万元，其中：项目支出6.76万元。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）49.78万元，其中：项目支出49.78万元。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）54.56万元，其中：项目支出54.56万元。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）178.98万元，其中：项目支出178.98万元。
19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）46.15万元，其中：项目支出46.15万元。
20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）76.49万元，其中：项目支出76.49万元。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.38万元，其中：基本支出19.38万元。
22、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）67.76万元，其中：项目支出67.76万元。
23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）7.9万元，其中：项目支出7.9万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出决算情况说明
乃东区林业和草原局2022年一般公共预算基本支出决算数为248.04万元，其中：工资福利支出221.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务类支出26.45万元，主要包括：办公费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行服务费、其他商品和服务类支出。
四、2022年“三公经费”决算情况说明
乃东区林业和草原局2022年“三公经费”决算数18.25万元，其中：公务用车运行维护费18.25万元，无公务接待费；2021年“三公经费”决算数3.18万元，其中：公务用车运行费3.18万元，无公务接待费。(2022年林业特殊作业车辆进行维修换件)
五、2022年度政府性基金决算支出情况说明
乃东区林业和草原局2022年度无政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支决算情况总体说明
按照综合决算的原则，乃东区林业和草原局所有收入和支出均纳入部门决算管理，乃东区林业和草原局2022年收支总决算3559.71万元，其中：一般公共预算拨款3300.36万元，结转上年259.35万元；一般公共服务支出233.23万元，社会保障和就业支出19.03万元，卫生健康支出11.65万元，节能环保支出1621.64万元，农林水支出1579.52万元，住房保障支出19.38万元，灾害防治及应急管理支出67.76万元，其他支出7.9万元。
七、2022年度收入决算情况说明
2022年度收入决算总计3559.71万元。一般公共预算拨款收入3300.36万元，结转上年259.35万元。
八、2022年度支出决算情况说明
2022年度支出决算总计3559.71万元。
1、一般公共服务支出233.23万元，占总支出的6.55%；
2、社会保障就业支出19.03万元，占总支出的0.53%；
3、卫生健康支出11.65万元，占总支出的0.33%；
4、节能环保支出1621.64万元，占总支出的45.56%；
5、农林水支出1579.52万元，占总支出的44.37%；
6、住房保障支出19.38万元，占总支出的0.54%；
7、灾害防治及应急管理支出67.76万元，占总支出的1.9%；
8、其他支出7.9万元，占总支出的0.22%；
九、其他重要事项的说明
2022年度乃东区林业和草原局政府采购情况说明
第四部分
名词解释
一.一般公共预算拨款收入：指乃东区财政当年拨付的资金。
二.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五.资福利支出:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。
六.商品和服务类支出：反映单位为满足日常工作需要购买差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。
七.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
八.资本性支出：反映用于购置并按财政会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备等的支出以及按规定提取的修购基金。
九.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十.机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
