乃东区泽当街道办事处2023年度部门预算
2023年5月30日
目录
第一部分乃东区泽当街道办事处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分乃东区泽当街道办事处2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分乃东区泽当街道办事处2022年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
乃东区泽当街道办事处概况
一、主要职能
泽当街道办事处贯彻落实党中央、区党委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持区委的统一领导。主要职责是：
（一）负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）负责推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；负责为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务。
（三）负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。
（四）负责辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和非本辖区户籍人口的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。
（五）负责社区建设和管理工作，指导社区强化组织建设和制度建设，发挥社区群众自治组织作用；负责兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。
（六）负责劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、社会优抚安置、残疾人事业、老龄等工作。
（七）负责文化、科普、体育、教育、安全生产监督、卫生健康、民兵、兵役等工作。
（八）负责做好防汛、抗旱、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。
（九）负责精神文明建设工作，积极组织提高居民质素的各种活动，树立文明新风。
（十）了解社情民意，反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十一）承办区委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
拟在泽当街道办事处设立5个内设机构：党政综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、城市管理办公室、财政所，各内设机构职责如下。
1.党政综合办公室
负责党工委、人大工委、办事处、纪工委、群团组织的各项日常工作和城市党的建设、纪检监察、组织人事、宣传、街道发展规划、社会事业发展规划的制定、统一战线、精神文明建设、党内统计等工作；组织指导城市社区换届选举工作，指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层民主建设等相关工作；负责政务信息、政务监督等工作；协调与经济社会发展相关工作；完成领导交办的其他工作。
2.经济发展和社会事务办公室
负责处理街道社会事务日常工作；负责街道社区建设工作，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；负责街道居民最低生活保障对象的调查、申报和保障资金的发放；做好拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；处理街道经济发展的日常事务和经济社会发展相关统计工作；负责对街道内各种经济组织进行协调、指导、促进区域经济发展；完成领导交办的其他工作。
3.维护稳定和综合治理办公室
负责处理街道社会治安综合治理的日常事务工作；承担人民武装工作；拟订街道综治工作计划；负责本辖区社会治安综合治理工作，推进网格化服务管理工作，推进安全楼院（小区）建设，深入开展“双联户”工作；及时上报街道综治工作情况；协助公安派出所做好消防工作；指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；组织开展法制宣传教育工作，协助开展安置帮教工作；组织开展基层依法治理工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议；处理街道城市综合管理的日常事务工作；宣传贯彻城市管理的各项法律、法规和政策；完成领导交办的其他工作。
4.城市管理办公室
负责贯彻执行上级有关城市管理、城镇建设的法规、规章和政策；按照城市管理和城镇建设的总要求，研究制定城市建设发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；参与市直各部门与城管有关的业务工作；配合自然资源局统一管理城市规划区的土地、地籍和地政工作；协同有关部门做好城市规划区土地合理开发利用、征用、划拨、拆迁、安置等工作；负责和指导城市供水、基础设施建设、园林绿化建设及相关工作；参与本辖区城市爱卫、市场秩序管理和市容美化等工作，协同做好维护城市交通秩序工作；负责城市开发区内生态环境保护和防污治污工作；负责街道城市管理、爱国卫生工作；负责动员、组织辖区群众参加管理城市的活动；完成领导交办的其他工作。
5.财政所
负责处理街道财政的日常事务工作；贯彻执行上级各项财务管理制度；制定街道办事处年度财务工作规划；编制街道办事处年度预决算；完成领导交办的其他工作。
（二）事业机构设置及主要职责
拟在泽当街道办事设立4个事业机构：党群服务中心、文化服务中心、卫生服务中心、农牧服务中心，各内设机构职责如下。
1.党群服务中心，挂政务服务中心牌子
负责对服务大厅窗口工作人员的管理和相关单位的协调，达到老有所养、幼有所抚、残有所助、贫有所济、难有所帮的社区服务格局；处理人民来信、接待群众来访，及时向领导反映居民意见和建议；会同发改委、民政、人社、交通、水利、住建、文化、商务、农林、卫生、环保、消防等部门，做好行政许可事项进驻便民服务大厅开展服务工作；开展流动人口排查登记、服务工作；负责做好劳动和社会保障的统筹、协调和服务；负责机关后勤保障服务工作，为机关办公和职工生活提供采购、汽车管理、水电气供应、房屋维修、食堂等服务。
2.文化服务中心
负责宣传党和政府有关文化、广播、电视等政策法律法规，拟定街道文艺宣传计划，规划文艺设施建设；负责街道群众文化、体育工作，组织开展丰富多彩的群众文化体育活动；负责开展街道文化阵地建设，抓好文艺团队的发展，组织经常性演出活动；负责开展民间文化遗产的管理、搜集、挖掘，弘扬民族文化。
3.卫生服务中心
负责为辖区提供医疗卫生服务，指导监督社区卫生服务站。加强家庭健康档案等社区信息管理，开展健康教育服务，协助处理辖区内的突发公共卫生事件以及卫生行政部门安排的其他公共卫生服务。
4.农牧服务中心
承担农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。
（三）派驻政法机构设置及主要职责
1.公安派出所（正科级）
负责对派出所辖区各地段、各部位实行治安管理，行使治安行政权，治安管理处罚权，治安案件调查权；执行社会监督，履行监督考察权，治安行政强制权，使用秘密手段和武器、警械权，开展以治保会为主体和多层次的群治工作；协助侦破涉及辖区内发生的刑事案件。
2.司法所（副科级）
负责协助有关部门开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。承担本辖区普法工作的规划、组织和落实。组织和建立基层法制宣传网络。指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作。当好法律顾问，做好“基层”法律服务，协办法律援助工作。
派驻机构工作人员实行由派出部门和街道办事处双重管理的管理体制，以派出部门管理为主。派驻机构工作人员的晋升、交流和考核等，派出部门要充分听取街道办事处的意见建议。
第二部分
泽当街道办事处（部门）2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
乃东区泽当街道办事处2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算2493.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2486.77万元、国有资本经营预算拨款收入6.81万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1977.46万元、社会保障和就业支出220.77万元、卫生健康支出122.96万元、住房保障支出165.58万元、国有资本经营预算支出6.81万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
2023年收入预算2493.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2486.77万元，占99.73%；国有资本经营预算拨款收入6.81万元，占0.27%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算2493.58万元，其中：基本支出2090.05万元，占84%；项目支出403.53万元，占16%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算2493.58万元。收入为一般公共预算拨款一般公共预算拨款收入2486.77万元、国有资本经营预算拨款收入6.81万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1977.46万元、外交支出0万元、社会保障和就业支出220.77万元、卫生健康支出122.96万元、住房保障支出165.58万元、国有资本经营预算支出6.81万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款2486.77万元,比2022年执行数2047.4增加439.37万元，主要原因：2023年单位干部职工增加，人员经费相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
例如：一般公共服务支出1977.46万元，占79.30%；社会保障和就业支出220.77万元，占8.85%；卫生健康支出122.96万元，占4.94%；住房保障支出165.58万元，占6.64%；国有资本经营预算支出6.81万元，占0.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为7.63万元，比2022年执行数6万元增加1.63万元，上升21.3%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1969.83万元，比2022年执行数1490.71万元增加479.12万元，主要原因是人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为220.77万元，比2022年执行数186.47万元增加34.3万元，主要原因为人员增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为122.96万元，比2022年执行数101.39增加21.57万元，主要原因为人员增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16.71万元，比2022年执行数14.06万元增加2.65万元，主要原因为人员增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为165.58万元，比2022年执行数139.85万元增加28.68万元，主要原因为人员增加。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出2090.05万元，其中：
人员经费1983.65万元，主要包括：工资性支出（基本工资313.97万元、津贴补贴944.67万元、奖金104.84万元、机关事业单位养老保险缴费220.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费106.25万元、公务员医疗补助16.71万元、其他社会保险缴费4.02万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出81.05万元、住房公积金165.58万元）；其他对个人和家庭的补助25.79万元。
公用经费106.4万元，主要包括：商品和服务支出90.4万元（办公费19.6万元、印刷费5万元、水费2万元、电费20万元、邮电费2万元、差旅费3.5万元、维修(护)费1.1万元、劳务费13.2万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出16万元），其他工资福利支出5万元，其他社会保障缴费4万元，对个人和家庭补助7万元（其他对个人和家庭的补助7万元）。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算和2021年相同，无增减变动。
1、因公出国（境）费用0万元，与上年相同，无增减变动。
2、公务接待费0万元，与上年相同，无增减变动。
3、公务用车运行维护费8万元。其中：车辆购置费用0万元，车辆运行费8万元。与上年相同，无增减变动。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门机关运行经费财政拨款预算106.4万元，比2022年预算增加95.2万元，增长10.52%。主要是人员增多。
（二）政府采购情况说明。
2023年本单位无政府采购预算安排。。
（三）国有资产占有使用情况说明。
我单位2023年资产合计323.84万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金403.53万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理20个，分别是（项目名称乡镇人大保障经费，资金7万元；项目名称鲁琼异地搬迁点物业费，资金47万元；项目名称琼嘎顶异地搬迁点物业费，资金64.61万元；项目名称城区停车场安保人员工资，资金21.6万元；项目名称铁路沿线安全隐患整治经费，资金3万元；项目名称民族团结创建经费，资金20万元；项目名称乡村振兴工作经费，资金2万元；项目名称武装部专武工作经费，资金2万元；项目名称人武部民兵事业费，资金1万元；项目名称街道办平安建设经费，资金8.5万元；项目名称国有企业退休人员社会化管理资金，资金0.73万元；项目名称中央企业退休人员社会化管理资金，资金6.08万元；项目名称环境整治经费，资金80万元；项目名称森林督查整改费用，资金6万元；项目名称英雄路和三湘大道红绿灯、乃东区网络机房及政务网机房费用，资金2万元；项目名称伙食补助，资金65.52万元；项目名称泽当街道机构改革第三方审计费，资金6万元；项目名称琼嘎顶社区土地整治经费，资金10万元。），合计353.04万元，占年初项目支出预算总额的87.49%。
扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位不涉及此项内容
（六）政府债务情况。
我单位不涉及此项内容。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
