结巴乡（部门）2023年度部门预算
2023年5月31日
目录
第一部分结巴乡（部门）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分结巴乡（部门）2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分结巴乡（部门）2023年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
结巴乡（部门）概况
一、主要职能
根据西藏自治区机构编制委员会《关于印发<西藏自治区关于开展乡（镇）机构改革进一步加强乡（镇）组织和政权建设的意见>的通知》（藏机编发[2012]23号）和中共山南地委山南地区行署《关于印发山南地区乡镇机构改革方案的通知》（山委[2012]89号）精神，将结巴乡机关、派驻政法机构和事业单位主要职责、机构设置和人员编制规定如下：
一、主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本机组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用。
2、在本乡内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表及其常务委员会决议的遵守和执行。
3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本乡内经济和社会发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4、对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权力不受侵犯。
5、密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。
6、监督党员干部和其他国家工作人员严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。
7、根据国家计划，制定本乡内的经济、文化事业和公共事业的建设计划并组织实施。
8、承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构
根据上述职责，西藏山南市乃东区结巴乡设5个内设机构（不定级别）：
1、党群综合办公室
主要职责：主要承担党委、人大、政府和群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、经济社会事业发展规划制定，纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综合治理相关工作和与经济社会发展相关工作，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。内部可设置人大、纪检、组织、宣传、统战、文秘、党内统计、经济发展规划、社会事业发展规划、政务信息、政务监督、政务统计、文秘等岗位。按照有关规定配备团委书记和妇联主任。
2、经济发展办公室
主要职责：主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产等工作。内部可设置经济产业发展、资源管理等岗位。
3、社会事务办公室
主要职责：主要承担文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。内部可设置科教文卫、民政、社会服务等岗位。
维护稳定和社会综合治理办公室
主要职责：主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、信访调解员等岗位。
5、财政所
主要职责：主要承担乡财政预算的制定和财务日常管理工作，监督管理村居委会财务收支和村财公开事宜。内部可设置预决算、社保、农业、会计、出纳等岗位。
（二）事业机构
西藏山南市乃东区结巴乡设4个事业机构（副科级）。
1、卫生院（优生优育服务站）
主要职责：主要承担乡镇医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作。
2、农牧服务综合中心（畜牧兽医服务中心）
主要职责:主要承担乡农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。
3、文化服务中心
主要职责：主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众教育等工作。
4、机关后勤服务中心
主要职责：负责乡机关后勤保障工作。
派驻政法机构
西藏山南市乃东区结巴乡设2个派驻政法机构：
1、公安派出所（正科级）
主要职责：负责对派出所辖区内各地段、各部位实行治安管理，行使治安行政权，治安管理处罚权、治安案件调查权；执行社会监督，履行监督考察权，治安行政强制权，使用秘密手段和使用武器、警械权，开展以治保会为主体和多层次的裙纸工作；协助侦破及辖区内发生的刑事案件。
2、结巴乡人民法院（副科级）
主要职责：审理各类民商事案件，指导村人民调解委员会工作，协助本院开展法治宣传教育工作，协助本院参与执行案件，办理本院交办的其他事项。人民法庭应当严格依法履行职责，不得超越审判职权参与行政执法活动，地方经济事务和其他与审判无关的事务；人民法庭审理案件，应当将调解贯穿案件审理的全过程，做到能调则调，当判则判，调判结合，案结事了；人民法庭除在法庭所在地对案件进行开庭审理外，还根据院里安排在案件发生地，当事人所在地域巡回审判点对案件进行巡回审理。
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0个
第二部分
结巴乡（部门）2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
结巴乡（部门）2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算1282.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算1282.18万元，其中：上年结转18万元，占2%；一般公共预算拨款收入1264.16万元，占98%；……
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算1282.18万元，其中：基本支出1167.18万元，占91.1%；项目支出114.99万元，占8.9%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算1282.18万元。收入为一般公共预算拨款……，包括：一般公共预算当年拨款收入1264.18万元、上年结转18万元……；支出包括：一般公共服务支出983.10万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出123.41万元、卫生健康支出68.09万元、住房保障支出92.56万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款1264.16万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：无
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出983.1万元，占100%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%……
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为983.1万元，比2022年执行数增加237.15万元，上升24%。主要是人员变动。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为983.1万元，比2022年执行数增加237.15万元，上升24%。主要是人员变动。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
例如：2023年一般公共预算基本支出1167.18万元，其中：人员经费1111.18万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费56万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2023年“三公”经费预算数为56万元，其中：公务用车购置及运行费6.4万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加8.4万元，增长15%，主要原因是人员增加。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：
“我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出”。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门本级……局等家行政单位以及……中心等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2022年预算减少（增加）万元，降低（增长）%。主要是。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年5月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，乡级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下村用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置……
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金1264.18万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1264.18万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称，资金0万元；……），占年初项目支出预算总额的0%。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
