山南市乃东区卫生健康委员会2022年度部门预算公开

2022年 4 月 27日

第一部分乃东区卫健委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分乃东区卫健委2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分乃东区卫健委2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

乃东区卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家卫生、人口和计划生育、食品药品工作的方针政策和法律法规，推进医药卫生体制改革，落实自治区有关卫生政策、标准和规范。

（二）统筹规划协调全区卫生资源配置，拟定全区中长期发展规划和专项建设规划并组织实施；负责实施全区人口计生和优生优育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对全区人口计生和优生优育规划执行情况进行监督和评估。

（三）组织实施农牧区卫生工作规划和政策措施，负责农牧区医疗制度的监督管理；组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

（四）负责全区疾病预防控制工作，组织实施地方病及其他重大疾病预防、计划免疫工作规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施预防与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

（五）负责全区卫生应急工作，制度全区卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责全区重大会议和重大活动的医疗卫生和医疗保健工作。

（六）负责全区所有医疗机构医疗服务的全行业监督管理：负责落实医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准。

（七）负责卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和中小学卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治监督。

（八）负责卫生人才队伍建设，组织拟订全区卫生人才发展规划，会同有关部门拟订卫生专业技术人员资格标准和聘任规范并组织实施。

（九）负责基层建立流动计划生直信息共享和公共服务工作机制；促进计生和优生优育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；监测计生和优生优育发展动态，提出发布计生和优生优育安全预警预报建议，负责优生优育的信息综合及信息化建设。

（十）负责实施全区计生和优生优育宣传教育工作规划；

推动实施计生和优生优育工作的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷率。

（十一）负责实施优生优育科学研究的总体规划，依法管理优生优育技术服务工作，依法公布有关优生优育统计、信息分析工作，依法规划计划生育药具管理制度，编制药具需求计划。

（十二）承担全区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会具体工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

乃东区卫生健康委员会不设内设机构。

三、人员数

乃东区卫生健康委员会人员总数7名。其中：行政编制6名，工人1名。

第二部分

乃东区卫生健康委员会2022年度预算明细表

表1：部门收支总体情况表
部门名称：乃东区卫健委			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款收入	1,749.17	一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款收入		二、外交支出
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出
三、事业收入		六、科学技术支出
四、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
五、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出
六、事业单位经营收入		九、社会保障和就业支出	47.19
七、其他收入		十、卫生健康支出	2,748.70
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	14.22
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,749.17	本年支出合计	2,810.11
上年结转结余	1,060.94	年终结转结余
收入总计	2,810.11	支出总计	2,810.11

表2：

部门收入总体情况表
部门位：	乃东区卫健委								金额单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计
113	山南市乃东区卫生健康委员会	2,810.11	1,749.17	1,749.17					1,060.94
113001	山南市乃东区卫生健康委员会机关	2,810.11	1,749.17	1,749.17					1,060.94
合计		2,810.11	1,749.17	1,749.17					1,060.94

表3：部门支出总体情况表
部门名称：乃东区卫健委金额单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
113001	山南市乃东区卫生健康委员会机关	2,810.11	181.56	2,628.55
208	社会保障和就业支出	47.19	18.95	28.24
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95
20899	其他社会保障和就业支出	28.24	0.00	28.24
2089999	其他社会保障和就业支出	28.24	0.00	28.24
210	卫生健康支出	2,748.70	148.39	2,600.31
21001	卫生健康管理事务	789.14	136.00	653.13
2100101	行政运行	583.36	136.00	447.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	205.78	0.00	205.78
21002	公立医院	14.66	0.00	14.66
2100201	综合医院	14.66	0.00	14.66
21003	基层医疗卫生机构	353.00	0.00	353.00
2100302	乡镇卫生院	353.00	0.00	353.00
21004	公共卫生	1,474.19	0.00	1,474.19
2100401	疾病预防控制机构	1,413.55	0.00	1,413.55
2100402	卫生监督机构	32.34	0.00	32.34
2100408	基本公共卫生服务	28.30	0.00	28.30
21007	计划生育事务	12.00	0.00	12.00
2100717	计划生育服务	12.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08
21016	老龄卫生健康事务	93.33	0.00	93.33
2101601	老龄卫生健康事务	93.33	0.00	93.33
221	住房保障支出	14.22	14.22
22102	住房改革支出	14.22	14.22
2210201	住房公积金	14.22	14.22
合计		2,810.11	181.56	2,628.55

表4：

财政拨款收支总体情况表
单位名称：乃东区卫健委			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款	1,749.17	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		47.19
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		2,748.70
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		14.22
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		本年支出合计

上年结转	1,060.94	年终结转结余

收入总计	2,810.11	支出总计		2,810.11

表5：

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
单位名称：乃东区卫健委				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
113001	山南市乃东区卫生健康委员会机关	2,810.11	181.56	2,628.55
208	社会保障和就业支出	47.19	18.95	28.24
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95
20899	其他社会保障和就业支出	28.24	0.00	28.24
2089999	其他社会保障和就业支出	28.24	0.00	28.24
210	卫生健康支出	2,748.70	148.39	2,600.31
21001	卫生健康管理事务	789.14	136.00	653.13
2100101	行政运行	583.36	136.00	447.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	205.78	0.00	205.78
21002	公立医院	14.66	0.00	14.66
2100201	综合医院	14.66	0.00	14.66
21003	基层医疗卫生机构	353.00	0.00	353.00
2100302	乡镇卫生院	353.00	0.00	353.00
21004	公共卫生	1,474.19	0.00	1,474.19
2100408	基本公共卫生服务	28.30	0.00	28.30
2100401	疾病预防控制机构	1,413.55	0.00	1,413.55
2100402	卫生监督机构	32.34	0.00	32.34
21007	计划生育事务	12.00	0.00	12.00
2100717	计划生育服务	12.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31
21016	老龄卫生健康事务	93.33	0.00	93.33
2101601	老龄卫生健康事务	93.33	0.00	93.33
221	住房保障支出	14.22	14.22
22102	住房改革支出	14.22	14.22
2210201	住房公积金	14.22	14.22
	合计	2,810.11	181.56	2,628.55

表6：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
部门名称：乃东区卫健委						单位：万元
部门经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
113001	山南市乃东区卫生健康委员会机关	181.56	169.76	2.00		9.80
301	工资福利支出	172.26	169.76			2.50
30101	基本工资	25.77	25.77
30102	津贴补贴	82.19	82.19
30103	奖金	9.00	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	18.95
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12
30113	住房公积金	14.22	14.22
30199	其他工资福利支出	9.62	7.12			2.50
302	商品和服务支出	7.30				7.30
30201	办公费	3.30				3.30
30211	差旅费	2.00				2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00				2.00
303	对个人和家庭的补助	2.00		2.00
30307	医疗费补助	0.91		0.91
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09		1.09
	合计	181.56	169.76	2.00		9.80

表7：

一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称：乃东区卫健委	单位：万元
项目	预算数
一、因公出国（境）费用	0.00
二、公务接待费	0.00
三：公务用车购置及运行维护费	5.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	5.00
合计	5.00

表8：

政府性基金“三公”经费支出情况表
部门名称：乃东区卫健委	单位：万元
项目	预算数
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三：公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
合计

表9：

政府性基金预算支出情况表
部门名称：乃东区卫健委				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出







	合计

表10：

政府购买服务预算表
部门名称：乃东区卫健委					金额单位：万元
单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
单位名称/项目名称	一级	二级	三级	服务领域	预算金额	合同期限
合计

表11：项目支出绩效表
部门名称：乃东区卫健委								金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
113001-山南市乃东区卫生健康委员会机关	54000021R000000005055-工资性支出	116.96	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	0.12	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	7.12	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	18.95	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.31	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	2.08	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	14.22	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	2.00	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	9.80	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54050222T000000379453-先心病筛查救治经费	3.00	效益指标	社会效益指标	筛查率	≥		人/户		正向指标
	54050222T000000379453-先心病筛查救治经费	3.00	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	人/户	90	正向指标
	54050222T000000634917-国家免费孕前优生健康检查项目	4.00	效益指标	可持续发展指标	患病率	≤		人/户		反向指标
	54050222T000000634917-国家免费孕前优生健康检查项目	4.00	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	人/户	90	正向指标
	54050222T000000634924-出生缺陷检测费	8.00	效益指标	可持续发展指标	降低患病率	≥	90	人/户	90	正向指标
	54050222T000000634997-突发公共卫生应急事件及疫情防控经费	30.00	效益指标	可持续发展指标	防控率	≥	90	人/户	90	正向指标
	54050222T000000635002-疫情防控补助经费	37.20	效益指标	可持续发展指标	积极性	≥		人/户		正向指标
	54050222T000000635002-疫情防控补助经费	37.20	效益指标	可持续发展指标	可持续	≥	90	人/户	90	正向指标
	54050222T000000635009-乡镇卫生院工程及村卫生室建设资金	100.00	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	10	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	10	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	10	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台（套）		正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
	54050222T000000635027-预防性体检经费	32.34	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	人/户	90	正向指标
	54050222T000000635027-预防性体检经费	32.34	效益指标	可持续发展指标	体检率	≥		人/户		正向指标
	54050222T000000638371-乡镇卫生院、村居（社区）卫生室绩效补贴	200.00	效益指标	可持续发展指标	积极性	≥	90	人/户	90	正向指标
	54050222T000000638412-疫情防控短信提示费	8.00	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	10	条	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次		正向指标
			产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	10	条	10	正向指标
			产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	10	册/期	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	10	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	10	%	10	正向指标
产出指标			数量指标	发布宣传稿件数量	≥	10	个	10	正向指标
产出指标			数量指标	编印宣传材料数量	≥	10	册	10	正向指标
54050222T000000638993-寿星老人健康补贴（十大民心）	71.61	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		人/户		正向指标
54050222T000000638993-寿星老人健康补贴（十大民心）	71.61	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	人/户	90	正向指标
54050222T000000639037-寿星老人健康补助资金	18.70	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		人/户		正向指标
54050222T000000639037-寿星老人健康补助资金	18.70	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	人/户	90	正向指标
54050222T000000639186-村（社区）公共卫生委员会工作经费	53.00	效益指标	可持续发展指标	可持续	≥	90	人/户	90	正向指标
54050222T000000639186-村（社区）公共卫生委员会工作经费	53.00	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		人/户		正向指标
54050222T000000660686-2022年三大节日疫情防控医疗物资采购经费	29.58	效益指标	可持续发展指标	可持续	≥	90	人/户	90	正向指标
54050222T000000660686-2022年三大节日疫情防控医疗物资采购经费	29.58	效益指标	社会效益指标	满意度	≥		人/户		正向指标
54050222T000000660697-新冠疫情防控（疾控中心）指挥部提升改造	10.00	效益指标	可持续发展指标	可持续	≥	90	人/户	90	正向指标
54050222T000000660697-新冠疫情防控（疾控中心）指挥部提升改造	10.00	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		人/户		正向指标
54050222T000000661119-2022年大学生村（居）医务人员待遇经费	15.28	效益指标	可持续发展指标	可持续	≥	90	人/户	90	正向指标
54050222T000000661119-2022年大学生村（居）医务人员待遇经费	15.28	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		人/户		正向指标
54050222T000000661127-城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费	410.05	效益指标	社会效益指标	居民健康	≥		人/户		正向指标
54050222T000000661127-城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费	410.05	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	人/户	90	正向指标
54050222T000000701455-全区先心病儿童和白内障患者医疗救助经费	2.50	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		人/户		正向指标
54050222T000000701455-全区先心病儿童和白内障患者医疗救助经费	2.50	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	人/户	90	正向指标
54050222T000000701474-农牧区卫生人员培训	15.00	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	50	天	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥		%		正向指标
		效益指标	可持续发展指标	可持续	≥	90	人/户	10	正向指标
		产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	10	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	培训对象就业数量	≥	10	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	200	人次	10	正向指标
		产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	20	次	10	正向指标
		产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	10	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	20	个	10	正向指标
		产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	10	%	10	正向指标
54050222T000000701490-卫生机构能力建设	400.00	效益指标	可持续发展指标	可持续	≥		所		正向指标
54050222T000000701490-卫生机构能力建设	400.00	效益指标	可持续影响指标	可持续	≥	90	人/户	90	正向指标
54050222T000000701510-卫生健康人才培养	14.35	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥		次		正向指标
		产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥		%		正向指标
		效益指标	社会效益指标	培训对象就业数量	≥		%		正向指标
		产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥		%		正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥		%		正向指标
		效益指标	可持续发展指标	可持续	≥	90	人/户	90	正向指标
		产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥		天		正向指标
		产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥		人次		正向指标
		产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥		%		正向指标
		产出指标	数量指标	培训课程数量	≥		个		正向指标
54050222T000000704178-疫情防控隔离经费	100.00	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	人/户	90	正向指标
54050222T000000706201-爱国卫生、健康促进工作经费	5.00	效益指标	可持续发展指标	可持续	≥	90	人/户	90	正向指标

第三部分

乃东区卫生健康委员会2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算2810.11万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括当年财政拨款收入1749.17万元及上年结转1060.94万元；支出包括：社会保障和就业支出47.19万元，卫生健康支出2748.7万元，住房保障支出14.22万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算2810.11万元，其中：上年结转1060.94万元，占37.72%；本年预算拨款收入1749.17万元，占62.25 %；……

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算2810.11万元，其中：基本支出181.56万元，占6.5%；项目支出2628.55万元，占93.5%；

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算2810.11万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括当年财政拨款收入1749.17万元及上年结转1060.94万元；支出包括：社会保障和就业支出47.19万元、卫生健康支出2748.7万元、住房保障支出14.22万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1749.17万元,比2021 年执行数811.28万元增加937.89万元，主要原因：2022年预算增加了疫情防控隔离经费、卫生机构能力建设经费、乡镇卫生院及村居卫生室绩效补贴经费、乡镇卫生院工程及村卫生室建设资金等经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出47.19万元，占1.68%卫；生健康支出2748.7万元，占97.82%；住房保障支出14.22万元，占0.5%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位离退休（05）养老保险（05）2021年预算数为18.95万元。主要用于：缴纳单位人员养老保险。

2、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2021年预算数28.24万元。主要用于：缴纳单位人员其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）2021年预算数为583.36万元。主要用于：发方卫生健康委员会人员工资、包干路费、卫生机构能力建设、人员培训及日常办公用品购买等。

4、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）2021年预算数为205.78万元。主要用于：突发公共卫生应急事件防控、疫情物资购买等。

5、卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）2021年预算数为14.66万元。主要用于：公立医院。

6、卫生健康支出（210）基层医疗机构（03）乡镇卫生院（02）2021年预算数为353万元。主要用于：乡镇卫生院及村居卫生室绩效补贴、乡镇卫生院工程及村卫生室建设资金、村(社区)公共卫生委员会工作经费等。

7、卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防机构（01）2021年预算数为1413.55万元。主要用于：先心病筛查救治经费及城乡居民暨在编僧尼健康体检经费、贫困白内障患者救助补助资金等。

8、卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）2021年预算数为32.34万元。主要用于：预防性体检经费。

9、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）2021年预算数为28.3万。主要用于：爱国卫生运动、创建卫生城市工作经费。

10、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）2021年预算数为12万元。主要用于：国家免费孕前优生健康检查项目。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为12.39万元。主要用于：卫生健康委员会人员医疗保险。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2021年预算数为2.08万元。主要用于：卫生健康委员会人员缴纳公务员医疗保险。

13、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2021年预算数为93.33万元。主要用于：寿星老人健康补贴（十大民心）等支出。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为14.22万元。主要用于：单位职工缴纳住房公积金补贴。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出181.56万元，其中：

人员经费171.76万元，其中：基本工资25.77万元、津贴补贴82.19万元、奖金9万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.95万元、职工基本医疗保险缴费10.31万元、公务员医疗补助缴费2.08万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金14.22万元、其他工资福利支出7.12万元、医疗费补助0.91万元、其他对个人和家庭的补助1.09万元。

公用经费9.8万元，其中：其他工资福利支出2.5万元、办公费3.3万元、差旅费2万元、其他商品和服务支出2万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乃东区卫生健康委员会2022年“三公”经费预算数为5万元，与2021年“三公”经费预算数0元相比增加5万元，增加100 %。

1、因公出国（境）费用0元，与上年相同，无增减变动。

2、公务接待费0元，与上年相同，无增减变动。

3、公务用车运行维护费5万元。其中：车辆购置费用0元，车辆运行费5万元。比上年增加5万元，增加 100%，原因为：因疫情需要，疫情期间接送隔离人员、疫情流调等工作量提升所产生的油料费也比去年上涨。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年机关运行经费预算为9.8万元，比上年预算增加1.4万元，增加0.14%。增加的主要原因：2022年每人标准由2021年1.2万元上升至1.4万元。

（二）政府采购情况说明。

2022年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，我部门资产总额175.6万元，本部门及所属各预算单位共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，其他用车主要是救护车用途的车辆。车辆总价值为115.71万元，除车辆外其他固定资产总价为59.89万元，资产为电脑、打印机、文件柜、办公桌椅监控系统等。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31个，资金1749.17万元，其中央转移支付资金857.18万元，地方资金891.99万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。