区政府:

2026年是“十五五”开局之年，亦是西藏高质量发展关键起步期，做好区级预算工作意义重大。我区预算调整工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及新时代党的治藏方略，紧扣“四件大事”，锚定“四个创建”“四个走在前列”目标，坚守“三保”底线，落实积极财政政策，深化零基预算改革，压缩一般性支出，聚焦民生与重点领域，严守财经纪律，规范债务管理，强化绩效监管，为区域长治久安和高质量发展提供坚实财政支撑。

一、2026年预算编制的基本原则

一是科学合理编制收入预算。实事求是、量入为出、以收定支，科学研判经济形势与税源潜力，精准测算各项收入，坚持“有多少钱办多少事”，坚决不列赤字预算，确保收支平衡；二是坚持“三保”优先。始终将“三保”作为财政工作的首要任务和底线要求，足额编制预算。三是坚持深化零基预算改革。打破“基数依赖”惯性思维，以“零”为基点重构预算安排机制，严格落实“先评审后入库再安排预算”要求，将支出标准作为预算编制的刚性依据。四是绩效优先讲求实效。健全事前绩效评估、事中监控、事后评价的全流程闭环管理机制，绩效结果与预算安排直接挂钩，切实提升区域财政资源配置效率和资金使用效益。五是坚持风险底线，保障持续发展。严控新增政府债务，防范隐性债务风险。六是公开透明、防范风险。预算编制、执行、调整、决算全程规范透明。

二、预算调整的主要内容

(一)一般公共预算

1.收入预算调整

一是上级转移性收入调整为141990.86万元(其中：一般性转移支付收入129436.58万元，专项转移支付收入7994.28万元，返还性收入4560万元)，为上年预算数的126.27%。二是一般公共预算本级收入为23000万元(其中：税收收入19685万元;非税收入3315万元)，与上年预算数持平。三是动用预算稳定调节基金调整为7000万元，为上年预算数的70%。四是政府性基金预算调入一般公共预算调整为8400万元，为上年预算数的280%。五是上年结转结余调整为15555.79万元，为上年预算数的90.92%。

调整后一般公共预算收入195946.65万元，为上年预算数的118.35%。

2.支出预算调整

2026年预算编制严格按照各级经济工作会议部署，在优先保障“三保”及债券还本付息等刚性支出的基础上，加强预算资源统筹，优化财政支出结构，累计压减3.36亿元。严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出0.15亿元。

一般公共预算支出调整为195946.65万元。其中：一般公共服务支出36548.46万元；国防支出138.95万元；公共安全支出15767.61万元；教育支出24910.38万元；科学技术支出255.15万元；文化旅游体育与传媒支出12516.06万元；社会保障和就业支出19583.92万元；卫生健康支出15463.61万元；节能环保支出4149.7万元；城乡社区支出6488.39万元；农林水支出45047.59万元；交通运输支出979.04万元；自然资源海洋气象等支出1383.81万元；住房保障支出7128.5万元；灾害防治及应急管理支出809.72万元；其他支出4322.44万元；债务付息支出105.02万元；预备费230万元；上解支出118.3万元。

调整后，当年收支平衡。

(二)政府性基金预算

1.收入预算调整

一是政府性基金转移支付收入调整为368.79万元，为上年预算数的67.53%。二是政府性基金预算本级收入调整为8000万元，为上年预算数的400%。三是地方政府专项债转贷收入调整为9900万元；四是上年结转结余调整为11520.71万元，为上年预算数的135.17%。

调整后政府性基金预算收入29789.5万元，为上年预算数的269.12%。

2.支出预算调整

政府性基金预算支出调整为29789.5万元。其中：国有土地使用权出让收入安排支出5477.67万元；超长期特别国债安排的支出728.96万元；大中型水库移民后期扶持基金支出17.72万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出11056.65万元；彩票公益金安排的支出2258.09万元；地方政府专项债务付息支出1850.41万元；调出至一般公共预算8400万元。

调整后，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算

    1.收入预算调整

国有资本经营预算转移支付收入9.15万元；本级收入50万元;上年结转收入1.35万元。

调整后国有资本经营预算60.5万元，为上年预算数的38.13%。

2.支出预算调整

国有资本经营预算支出调整为60.5万元。

调整后，当年收支平衡。

附件：1.2026年乃东区一般公共预算收支预算总表

2.2026年乃东区政府性基金预算收支预算总表

3.2026年乃东区国有资金经营预算收支预算总表

4.2026年乃东区一般公共预算基本支出表

5.2026年乃东区一般公共预算特定目标类项目明细表

6.2026年乃东区其他运转类项目明细表

7.2026年乃东区政府性基金预算项目明细表

山南市乃东区财政局

2026年3月11日