第一部分 乃东区人民检察院部门2026年度部门概况
一、主要职责
乃东区人民检察院在中共乃东区委和山南市人民检察院领导下，依法履行法律监督职能。乃东区人民检察院的主要职能是：
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示批示精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
依法向本级人民代表大会及其常委会提出议案。
贯彻执行上级人民检察院工作部署，接受上级人民检察院相关业务指导。
负责应由本院承办的刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，负责应由本院承办的司法工作人员相关职务犯罪案件的立案侦查工作。
受理向本院的控告、申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。
负责本院的队伍建设、思想政治、检务督察、财务装备和检察技术信息工作。
负责其他应当由本院承办的事项。
二、部门构成
乃东区人民检察院设置内设副科级部门5个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、检察综合部（政工科、司法警察大队）。
第二部分 乃东区人民检察院部门2026年度部门预算明细表
乃东区人民检察院（部门）2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 乃东区人民检察院2026年度部门预算数据分析
一、2026年财政拨款收支总表的说明
2026年收支总预算 1827.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1813.39万元、上年结转14.17万元；支出包括：公共安全支出1544.05万元、社会保障和就业支出120.33万元、卫生健康支出72.95万元、住房保障支出90.24万元。
二、2026年度一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2026年一般公共预算当年拨款1827.57万元,比2025年执行数1879.19万元减少51.62万元，主要原因是调出至其他单位四人，相应的人员经费、公用经费预算总体减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出1544.05万元，占比84.49%；社会保障和就业支出120.33万元，占比6.58%；卫生健康支出72.95万元，占比3.99%；住房保障支出90.24万元，占比4.94%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1、公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）2026年预算数为1329.87万元。比2025 年执行数减少22.98万元，下降1.69%，主要是由于调出至其他单位四人，相应的工资性支出、公用经费预算总体减少
2、公共安全支出（204）检察（04）其他检察支出（99）2026年预算数为214.17万元。比2025 年执行数减少10.41万元，下降4.63%，主要原因是2025年转移支付资金执行率增加，2026年结转资金较上年减少。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算为120.33万元。比2025 年执行数增加9.71万元，增长8.77%，主要原因是干警工资基数增加，且人员经费年初测算数偏高。
4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算为57.91万元。比2025年执行数增加4.67万元，增幅8.77%，主要原因是干警工资基数增加，且人员经费年初测算数偏高。
5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算为15.04万元。比2025年执行数增加1.63万元，增幅12.15%，主要原因是干警工资基数增加，且人员经费年初测算数偏高。
6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算为90.24万元。比2025年执行数增加1.08万元，增长1.21%，主要原因是干警工资基数增加，且人员经费年初测算数偏高。
三、一般公共预算基本支出表
2026年一般公共预算基本支出1603.14万元，其中：人员经费1451.6万元，主要包括：工资性支出1421.37万元（基本工资195.87万元、津贴补贴486.51万元、奖金232.63万元、机关事业单位养老保险缴费120.33万元、职工基本医疗保险缴费57.91万元、公务员医疗补助缴费15.04万元、其他社会保险缴费0.75万元、住房公积金90.24万元、其他工资福利支出222.08万元），对个人和家庭的补助30.23万元（生活补助5.04万元、医疗费补助10.1万元、其他对个人和家庭补助15.09万元）。
商品和服务支出151.55万元，主要包括：工会经费19.25万元、办公费11万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费19万元、邮电费1.5万元、差旅费5.5万元、维修(护)费4.5万元、培训费4万元、公务接待费0.7万元、劳务费25万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他商品和服务支出55.2万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出表
2026年“三公”经费预算数为12.6万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车运行费11.9万元，公务接待费0.7万元。我院本着政府过紧日子思想，压减“三公”经费，2026年“三公”经费预算比2025年减少0.2万元。
五、政府性基金预算支出表
我部门2026年度无使用政府性基金安排的支出。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
我部门2026年度无使用政府性基金安排的“三公”支出。
七、部门收支总表
2026年收支总预算 1827.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1813.39万元、上年结转14.17万元；支出包括：公共安全支出1544.05万元、社会保障和就业支出120.33万元、卫生健康支出72.95万元、住房保障支出90.24万元。
八、部门收入总表
2026年收入总预算 1827.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1813.39万元，占比99.22%；上年结转14.17万元，占比0.78%。
九、 部门支出总表
2026年支出预算1827.57万元，其中：基本支出1603.15万元（其中，人员经费1451.6万元、公用经费151.55万元），占比87.72%；项目支出224.42万元，占12.28%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年乃东区人民检察院机关运行经费财政拨款预算151.55万元，比2025年149.84万元预算增加1.71万元，增幅1.14%，主要原因是由于四人调出，公用经费、食堂补助、工会经费等均有所下降，但本年度又增加了食堂运转经费9.8万元。
（二）国有资产占有使用情况说明。
截止2025年12月31日乃东区人民检察院资产合计1545.36万元。其中：流动资产86.58万元，占资产总额的5.6%；固定资产净值1408.63万元，占资产总额的91.15%；无形资产净值50.16 万元，占资产总额的3.25%。共保有车辆8辆，其中执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年部门预算未安排购置车辆及大型高价值设备。
（三）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我院无扶贫资金。
（四）政府债务情况。
我院无政府债务。
第四部分 名词解释
收支总预算：指财政当年拨付的总资金。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出：主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
乃东区人民检察院
2026年2月5日
